| Číslo faktúry | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | Predmet | Suma | | 50/2017 | Miroslav Báto - Gastrocentrum | Turá Lúka 707, Myjava | doplatok za stravu za dôchodcov | 89,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017043 IČO: 47572973 Dátum vystavenia: 28.02.2017 Dátum splatnosti: 14.03.2017 Dátum prijatia:28.02.2017
|
| 49/2017 | Slovgram | Jakubkovo nám 14, 813 48 Bratislava | odmeny umelcom - rozhlas | 38,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1703934 IČO: 17310598 Dátum vystavenia: 03.03.2017 Dátum splatnosti: 24.03.2017 Dátum prijatia:05.03.2017
|
| 48/2017 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón + internet | 134,14 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8793989784 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.03.2017 Dátum splatnosti: 20.03.2017 Dátum prijatia:02.03.2017
|
| 47/2017 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | doplatok za stravu za dôchodcov | 30,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017040 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 28.02.2017 Dátum splatnosti: 20.03.2017 Dátum prijatia:28.02.2017
|
| 46/2017 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava za 2/2017 | 143,25 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017039 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 28.02.2017 Dátum splatnosti: 20.03.2017 Dátum prijatia:28.02.2017
|
| 45/2017 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocie pre ŠJ MŠ | 5,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 750000446 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 10.02.2017 Dátum splatnosti: 12.03.2017 Dátum prijatia:21.02.2017
|
| 44/2017 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 212,49 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3517000189 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 22.02.2017 Dátum splatnosti: 08.03.2017 Dátum prijatia:24.02.2017
|
| 43/2017 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | záloha voda | 16,91 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 317135094 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 21.02.2017 Dátum splatnosti: 23.03.2017 Dátum prijatia:24.02.2017
|
| 42/2017 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | Sušič do WC v KD | 343,44 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20170048 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 21.02.2017 Dátum splatnosti: 07.03.2017 Dátum prijatia:21.02.2017
|
| 41/2017 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava | vývoz + uloženie TKO | 771,07 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011700093 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 13.02.2017 Dátum splatnosti: 27.02.2017 Dátum prijatia:13.02.2017
|
| 40/2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | mobilný telefón | 39,19 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5389857402 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.02.2017 Dátum splatnosti: 09.03.2017 Dátum prijatia:23.02.2017
|
| 39/2017 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava | vývoz TKO | 780,82 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011700153 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 23.02.2017 Dátum splatnosti: 09.03.2017 Dátum prijatia:23.02.2017
|
| 38/2017 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | oprava osvetlenia v prísalí | 427,22 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20170045 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 21.02.2017 Dátum splatnosti: 07.03.2017 Dátum prijatia:21.02.2017
|
| 37/2017 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | oprava scénického osvetlenia javiska | 794,36 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20170039 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 20.02.2017 Dátum splatnosti: 06.03.2017 Dátum prijatia:20.02.2017
|
| 36/2017 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava | zimná údržba MK | 169,49 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011700134 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 20.02.2017 Dátum splatnosti: 06.03.2017 Dátum prijatia:20.02.2017
|
| 35/2017 | WebHouse, s.r.o., | Paulínska 20, Trnava | registrácia domény | 14,28 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 617012083 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 11.02.2017 Dátum splatnosti: 04.03.2017 Dátum prijatia:11.02.2017
|
| 34/2017 | SOZA | Rastislavova 3, Bratislava | odmena za licenciuna použitie hudobných diel | 20,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2171104062 IČO: 00178454 Dátum vystavenia: 13.02.2017 Dátum splatnosti: 28.02.2017 Dátum prijatia:13.02.2017
|
| 33/2017 | Milan Zuberec | Javorinka 123, Galanta | prehliadka kotolne | 140,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017014 IČO: 46214968 Dátum vystavenia: 10.02.2017 Dátum splatnosti: 24.02.2017 Dátum prijatia:10.02.2017
|
| 32/2017 | Mesto Myjava | Námestie M.R.Štefánika 560/4, Myjava | prevádzka cintorínov 2016 | 1261,02 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 4016700015 IČO: 00309745 Dátum vystavenia: 17.02.2017 Dátum splatnosti: 03.03.2017 Dátum prijatia:17.02.2017
|
| 31/2017 | Disig, a.s., | Záhradnícka 151, Bratislava | elektronická pečať | 103,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20161605 IČO: 35975946 Dátum vystavenia: 08.12.2016 Dátum splatnosti: 22.12.2016 Dátum prijatia:08.02.2017
|
| 30/2017 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ Poriadie | 125,64 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351700134 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 08.02.2017 Dátum splatnosti: 22.02.2017 Dátum prijatia:10.02.2017
|
| 29/2017 | Mário Švacho - Euro.Com | Moravské Lieskové 664 | čistenie komínov v MŠ a KD | 48,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017013 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 09.02.2017 Dátum splatnosti: 16.02.2017 Dátum prijatia:09.02.2017
|
| 28/2017 | Zberné suroviny a.s., | Kragujevská 3, Žilina | vývoz skla | 36,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5280074 IČO: 35701986 Dátum vystavenia: 17.08.2016 Dátum splatnosti: 31.08.2016 Dátum prijatia:03.02.2017
|
| ZO/5/2017 | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, Senica | školenie | 27,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0203 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 22.02.2017 Dátum splatnosti: 02.03.2017 Dátum prijatia:22.02.2017
|
| ZO/4/2017 | Slovakia Energy, s.r.o., | Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | Záloha za el. energiu | 92,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8220525736 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 22.02.2017 Dátum splatnosti: 07.03.2017 Dátum prijatia:22.02.2017
|
| ZO/3/2017 | Slovakia Energy, s.r.o., | Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | Záloha za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 10.02.2017 Dátum splatnosti: 18.02.2017 Dátum prijatia:10.02.2017
|
| ZO/2/2017 | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s., | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistné | 67,72 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8391700101 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 10.01.2017 Dátum splatnosti: 15.02.2017 Dátum prijatia:10.01.2017
|
| ZO/1/2017 | Slovakia Energy, s.r.o., | Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | Záloha za el. energiu 1/2017 | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 10.01.2017 Dátum splatnosti: 18.01.2017 Dátum prijatia:10.01.2017
|
| 27/2017 | Slovakia Energy, s.r.o., | Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | preplatok za el. energiu | -31,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711019569 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 03.02.2017 Dátum splatnosti: 18.02.2017 Dátum prijatia:06.02.2017
|
| 26/2017 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefon, internet | 123,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5793025854 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.02.2017 Dátum splatnosti: 20.02.2017 Dátum prijatia:03.02.2017
|
| 25/2017 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 68,15 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 17055 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 30.01.2017 Dátum splatnosti: 13.02.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 24/2017 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 216,84 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3517000043 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 26.01.2017 Dátum splatnosti: 09.02.2017 Dátum prijatia:27.01.2017
|
| 23/2017 | DUKOM, s.r.o., | Novomestská 41, Myjava | zimná údržba ciest - prehrňanie | 768,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1706004 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 31.01.2017 Dátum splatnosti: 14.02.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 22/2017 | Miroslav Báto - Gastrocentrum | Turá Lúka 707, Myjava | doplatok za stravu za dôchodcov | 89,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017004 IČO: 47572973 Dátum vystavenia: 31.01.2017 Dátum splatnosti: 14.02.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 21/2017 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | výučba ANJ v MŠ | 26,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017002 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 30.01.2017 Dátum splatnosti: 01.03.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 20/2017 | VUJE, a.s., | Okružná 5, Trnava | bezpečnostný kľúč | 84,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 90058047 IČO: 31450474 Dátum vystavenia: 31.01.2017 Dátum splatnosti: 02.03.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 19/2017 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava | oprava VO | 109,91 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011700006 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 25.01.2017 Dátum splatnosti: 08.02.2017 Dátum prijatia:27.01.2017
|
| 18/2017 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava | zimná údržba MK | 346,49 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011700005 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 25.01.2017 Dátum splatnosti: 08.02.2017 Dátum prijatia:27.01.2017
|
| 17/2017 | Anton Šipold - ELASON | Hollého 962/142, Holíč | oprava obecného rozhlasu | 174,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017011 IČO: 30743231 Dátum vystavenia: 29.01.2017 Dátum splatnosti: 12.02.2017 Dátum prijatia:30.01.2017
|
| 16/2017 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vyučtovanie voda | 23,58 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 116213483 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 15.01.2017 Dátum splatnosti: 13.02.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 15/2017 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vyučtovanie voda | 2,24 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 116213485 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 15.01.2017 Dátum splatnosti: 13.02.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 14/2017 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vyučtovanie voda | 6,74 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 116213482 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 15.01.2017 Dátum splatnosti: 13.02.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 13/2017 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | doplatok za stravu za dôchodcov | 27,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017007 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.07.2017 Dátum splatnosti: 15.02.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 12/2017 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | obedy za 01/2017 | 109,72 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2017006 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.01.2017 Dátum splatnosti: 15.02.2017 Dátum prijatia:31.01.2017
|
| 11/2017 | Predaj palív - Autodoprava | Stará Myjava 246 | uhlie do KD Poriadie | 691,42 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0032017 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 23.01.2017 Dátum splatnosti: 04.02.2017 Dátum prijatia:23.01.2017
|
| 10/2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | faktúra za mobilný telefón | 40,76 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5385461878 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.01.2017 Dátum splatnosti: 06.02.2017 Dátum prijatia:26.01.2017
|
| 9/2017 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | 442,43 € | Oprava osvetlenia a |
Číslo faktúry dodávateľa: 20170006 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 25.01.2017 Dátum splatnosti: 08.02.2017 Dátum prijatia:26.01.2017
|
| 8/2017 | Peter Chňupa | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 7,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0082017 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 23.01.2017 Dátum splatnosti: 06.02.2017 Dátum prijatia:24.01.2017
|
| 7/2017 | MYPRINT, s.r.o., | Staromyjavská 820/75, Myjava | výroba samolepiek na TKO | 47,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 170019 IČO: 36340189 Dátum vystavenia: 27.01.2017 Dátum splatnosti: 10.02.2017 Dátum prijatia:27.01.2017
|
| 6/2017 | Branislav Turan, život a zdravie | Sotinská 1373/5, Senica | knihy pre MŠ | 21,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 42017 IČO: 40765938 Dátum vystavenia: 19.01.2017 Dátum splatnosti: 29.01.2017 Dátum prijatia:20.01.2017
|
| 5/2017 | Zberné suroviny a.s. | Kragujevská 3, Žilina | vývoz skla | 36,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5180001 IČO: 35701986 Dátum vystavenia: 13.01.2017 Dátum splatnosti: 13.01.2017 Dátum prijatia:16.01.2017
|
| 4/2017 | BONI FRUCTI, spol. s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocie a ovocná šťava | 5,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 750000018 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 11.01.2017 Dátum splatnosti: 10.02.2017 Dátum prijatia:12.01.2017
|
| 3/2017 | SOTAC, s.r.o., | Južná trieda 1, 040 01 Košice | odborná publikácia | 53,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 17/0004 IČO: 36189855 Dátum vystavenia: 12.01.2017 Dátum splatnosti: 22.01.2017 Dátum prijatia:12.01.2017
|
| 2/2017 | Samnet -Informačný systém samosprávy , | Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce | informácie o dotáciách pre samosprávu | 32,86 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 309842 IČO: 37867440 Dátum vystavenia: 05.01.2017 Dátum splatnosti: 19.01.2017 Dátum prijatia:10.01.2017
|
| 1/2017 | Predaj palív - Autodoprava | Stará Myjava 248 | nákup uhlia | 701,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0012017 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 05.01.2016 Dátum splatnosti: 19.01.2017 Dátum prijatia:05.01.2017
|
| ZO/38/2016 | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, Senica | školenie | 28,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1912 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 08.12.2016 Dátum splatnosti: 19.12.2016 Dátum prijatia:08.12.2016
|
| ZO/37/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | záloha za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 08.12.2016 Dátum splatnosti: 15.12.2016 Dátum prijatia:08.12.2016
|
| ZO/36/2016 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistné | 43,38 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 07.11.2016 Dátum splatnosti: 15.01.2017 Dátum prijatia:15.11.2016
|
| ZO35/2016 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistné | 64,01 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 07.11.2016 Dátum splatnosti: 15.01.2017 Dátum prijatia:15.11.2016
|
| ZO/33/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | záloha za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 11/2016 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 10.11.2016 Dátum splatnosti: 15.11.2016 Dátum prijatia:10.11.2016
|
| 300/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | vyučtovanie elektrickej energie | 44,57 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711012042 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 13.01.2017 Dátum splatnosti: 28.01.2017 Dátum prijatia:18.01.2017
|
| 299/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | vyučtovanie elektrickej energie | 39,97 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711012045 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 13.01.2017 Dátum splatnosti: 28.01.2017 Dátum prijatia:18.01.2017
|
| 298/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | vyučtovanie elektrickej energie | 42,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711012039 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 13.01.2017 Dátum splatnosti: 28.01.2017 Dátum prijatia:18.01.2017
|
| 297/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | vyučtovanie elektrickej energie | 156,29 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711012040 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 13.01.2017 Dátum splatnosti: 28.01.2017 Dátum prijatia:18.01.2017
|
| 296/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | vyučtovanie elektrickej energie | 121,76 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711012047 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 13.01.2017 Dátum splatnosti: 28.01.2017 Dátum prijatia:18.01.2017
|
| 295/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | vyučtovanie elektrickej energie | 0,01 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711012038 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 13.01.2017 Dátum splatnosti: 28.01.2017 Dátum prijatia:18.01.2017
|
| 294/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | vyučtovanie elektrickej energie | 91,81 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711012041 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 13.01.2017 Dátum splatnosti: 28.01.2017 Dátum prijatia:18.01.2016
|
| 293/2016 | Slovakia Energy s.r.o., | Plynárenská 7A, Bratislava | elektrická energia | 16,37 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711012044 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 31.12.2016 Dátum splatnosti: 28.01.2017 Dátum prijatia:18.01.2017
|
| 292/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská2, Bratislava | vývoz TKO | 717,67 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011601634 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.12.2016 Dátum splatnosti: 25.01.2017 Dátum prijatia:13.01.2017
|
| 291/2016 | Mgr. Jana Jurášová | 906 22 Poriadie č. 311 | vyučovanie ANJ | 15,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016023 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 20.12.2016 Dátum splatnosti: 19.01.2017 Dátum prijatia:09.01.2017
|
| 290/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 83,95 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001974 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 09.01.2017 Dátum splatnosti: 23.01.2017 Dátum prijatia:10.01.2017
|
| 289/2016 | TOPSET Solutions s.r.o., | Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programov | 42,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 6160965 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 30.12.2016 Dátum splatnosti: 13.01.2017 Dátum prijatia:05.01.2017
|
| 288/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava - zamestnanci | 118,87 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016262 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 23.12.2016 Dátum splatnosti: 04.01.2017 Dátum prijatia:27.12.2016
|
| 287/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | doplatok za stravu pre dôchodcov | 30,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016263 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 23.12.2016 Dátum splatnosti: 06.01.2017 Dátum prijatia:23.12.2016
|
| 286/2016 | Miroslav Báto-GASTROCENTRUM | Turá Lúka 707, Myjava | doplatok za stravu pre dôchodcov | 74,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016393 IČO: 31.12.2016 Dátum vystavenia: 31.12.2016 Dátum splatnosti: 14.01.2017 Dátum prijatia:31.12.2016
|
| 285/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, Bratislava | zimná údržba ciest | 231,98 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011601600 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.12.2016 Dátum splatnosti: 19,01.2017 Dátum prijatia:31.12.2016
|
| 284/2016 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefón, internet | 120,28 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7792072088 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.01.2017 Dátum splatnosti: 18.01.2017 Dátum prijatia:03.01.2017
|
| 283/2016 | PD Poriadie | 906 22 Poriadie 273 | vývoz fekálií | 110,84 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700162 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 19.12.2016 Dátum splatnosti: 14.01.2016 Dátum prijatia:27.12.2016
|
| 282/2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | fa za mobil | 39,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5381074469 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 24.12.2016 Dátum splatnosti: 07.01.2017 Dátum prijatia:28.12.2016
|
| 281/2016 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 22,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316742115 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 21.12.2016 Dátum splatnosti: 06.01.2017 Dátum prijatia:28.12.2016
|
| ZO/38/2016 | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, Senica | poplatok za seminár | 28,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1912 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 08.12.2016 Dátum splatnosti: 19.12.2016 Dátum prijatia:08.12.2016
|
| ZO/37/2016 | Slovakia Energy, s.r.o., | Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | Záloha za el. energiu 12/2016 | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 08.12.2016 Dátum splatnosti: 15.12.2016 Dátum prijatia:08.12.2016
|
| ZO/36/2016 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistenie Fábia, Avia 1štvrťrok 2017 | 43,38 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 07.11.2016 Dátum splatnosti: 15.01.2017 Dátum prijatia:15.11.2016
|
| ZO/35/2016 | Prvá Komunálna Finančná, a.s, | Samova 11, 949 01 nitra | poistenie majetku 1 štvťrok 2017 | 64,01 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 07.11.2016 Dátum splatnosti: 15.01.2016 Dátum prijatia:15.11.2016
|
| ZO33/2016 | Slovakia Energy, s.r.o., | Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | záloha za energiu 11/2016 | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 10.11.2016 Dátum splatnosti: 15.11.2016 Dátum prijatia:10.11.2016
|
| 280/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 37,09 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16579 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 27.10.2016 Dátum splatnosti: 10.11.2016 Dátum prijatia:22.11.2016
|
| 279/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 30,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16696 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 12.12.2016 Dátum splatnosti: 26.12.2016 Dátum prijatia:19.12.2016
|
| 278/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 98,21 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001871 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 15.12.2016 Dátum splatnosti: 29.12.2016 Dátum prijatia:19.12.2016
|
| 277/2016 | DUKOM, s.r.o., | Novomestská 41, Myjava | zimná údržba ciest - prehrňanie | 118,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1606037 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 01.12.2016 Dátum splatnosti: 15.12.2016 Dátum prijatia:20.12.2016
|
| 276/2016 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocie, ovocná šťava | 5,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 650002786 IČO: 35765881 Dátum vystavenia: 13.12.2016 Dátum splatnosti: 12.01.2017 Dátum prijatia:16.12.2016
|
| 275/2016 | MYPRINT, s.r.o., | Staromyjavská 820/75, Myjava | samolepky TKO 2017 | 124,86 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 160305 IČO: 2021909472 Dátum vystavenia: 14.12.2016 Dátum splatnosti: 28.12.2016 Dátum prijatia:14.12.2016
|
| 274/2016 | Obecné lesy, s.r.o., | Stará Myjava č. 145 | fa za predaj palivového dreva pre MŠ | 560,73 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160956 IČO: 34114424 Dátum vystavenia: 13.12.2016 Dátum splatnosti: 27.12.2016 Dátum prijatia:16.12.2016
|
| 273/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava | údržba VO v obci | 141,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011601544 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 16.12.2016 Dátum splatnosti: 30.12.2016 Dátum prijatia:16.12.2016
|
| 272/2016 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | doplatok za stravu za dôchodcov | 34,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016260 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 15.12.2016 Dátum splatnosti: 30.12.2016 Dátum prijatia:15.12.2016
|
| 271/2016 | Predaj palív - Autodoprava | Stará Myjava 246 | uhlie do KD Poriadie | 856,08 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0192016 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 12.12.2016 Dátum splatnosti: 26.12.2016 Dátum prijatia:15.12.2016
|
| 270/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 156,15 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001810 IČO: 0168891 Dátum vystavenia: 06.12.2016 Dátum splatnosti: 20.12.2016 Dátum prijatia:10.12.2016
|
| 269/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava | zimná údržba ciest | 735,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011601477 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 08.12.2016 Dátum splatnosti: 22.12.2016 Dátum prijatia:10.12.2016
|
| 268/2016 | Slovakia Energy, s.r.o., | Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | preplatok za el. energiu | -43,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2611144745 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 09.12.2016 Dátum splatnosti: 24.12.2016 Dátum prijatia:12.12.2016
|
| 267/2016 | Peter Chňupa - technik požiarnej ochrany | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 181,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2282016 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 06.12.2016 Dátum splatnosti: 20.12.2016 Dátum prijatia:08.12.2016
|
| 266/2016 | INPROST s.r.o., | Smrečianska 29, Bratislava 1 | predplatné obecné noviny 2017 | 135,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 30403711 IČO: 31363091 Dátum vystavenia: 08.12.2016 Dátum splatnosti: 22.12.2016 Dátum prijatia:09.12.2016
|
| 265/2016 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefóny | 125,53 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 6791126211 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.12.2016 Dátum splatnosti: 19.12.2016 Dátum prijatia:05.12.2016
|
| 264/2016 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | yučovanie ANJ v MŠ Poriadie | 32,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016019 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 30.11.2016 Dátum splatnosti: 30.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 263/2016 | PD Poriadie | 906 22 Poriadie č. 273 | vývoz fekálií z MŠ | 233,69 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700148 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 30.11.2016 Dátum splatnosti: 30.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 262/2016 | Miroslav Báto - Gastrocentrum | Turá Lúka 707, Myjava | doplatok za stravu za dôchodcov | 89,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016353 IČO: 47572973 Dátum vystavenia: 30.11.2016 Dátum splatnosti: 14.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 261/2016 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | montárž solárnych svietidiel v obvode č. 1 | 1087,85 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160422 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 28.11.2016 Dátum splatnosti: 12.12.2016 Dátum prijatia:28.11.2016
|
| 260/2016 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | výmena svietidla u Vlčkov | 367,99 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160418 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 28.11.2016 Dátum splatnosti: 12.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 259/2016 | PROFIS spol. s.r.o., | Palárikova 16, Holíč | revízia has. prístrojov v MŠ | 158,21 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201605203 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 29.11.2016 Dátum splatnosti: 20.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 258/2016 | PROFIS spol. s.r.o., | Palárikova 16, Holíč | revízia has. prístrojov obec | 170,03 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201605204 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 29.11.2016 Dátum splatnosti: 20.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 257/2016 | PROFIS spol. s.r.o., | Palárikova 16, Holíč | kontrola has. prístrojov požiarna zbrojnica | 12,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201605205 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 29.11.2016 Dátum splatnosti: 20.12.2016 Dátum prijatia:29.11.2016
|
| 256/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava | vývoz TKO | 734,49 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011601428 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 29.11.2016 Dátum splatnosti: 13.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 255/2016 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | Poriadie 121 | sifón do drezu v KD | 69,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016048 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 23.11.2016 Dátum splatnosti: 07.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 254/2016 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | fa za stravu pre zamestnancov 11/2016 | 149,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016239 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.11.2016 Dátum splatnosti: 20.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 253/2016 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | doplatok za stravu za dôchodcov | 42,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016240 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.11.2016 Dátum splatnosti: 20.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 252/2016 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 22,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316679945 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 21.11.2016 Dátum splatnosti: 08.12.2016 Dátum prijatia:22.11.2016
|
| 251/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ Poriadie | 50,64 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001736 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 24.11.2016 Dátum splatnosti: 08.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 250/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava 1 | mäso pre ŠJ MŠ | 72,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16647 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 28.11.2016 Dátum splatnosti: 12.12.2016 Dátum prijatia:30.11.2016
|
| 249/2016 | AWE ATELIER s.r.o., | Pribinova 1724/2, Piešťany | dendrologický posudok na pamätník u Klasovitých | 300,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 160026 IČO: 50250582 Dátum vystavenia: 25.11.2016 Dátum splatnosti: 05.12.2016 Dátum prijatia:28.11.2016
|
| 248/2016 | MEDIATEL spol. s.r.o., | Miletičova 21, Bratislava 2 | inzercia v Zlatých stránkach | 60,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1605693 IČO: 35859415 Dátum vystavenia: 28.11.2016 Dátum splatnosti: 12.12.2016 Dátum prijatia:29.11.2016
|
| 247/2016 | Ing. Roman Chnapko | Gen. M.R.Štefánika 366/68, Stará Turá | znalecký posudok | 220,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1282016 IČO: 37510720 Dátum vystavenia: 25.11.2016 Dátum splatnosti: 09.12.2016 Dátum prijatia:28.11.2016
|
| 246/2016 | COOP Jednota Senica | Nám oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 99,38 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001691 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 16.11.2016 Dátum splatnosti: 30.11.2016 Dátum prijatia:25.11.2016
|
| 245/2016 | STAS, s.r.o., | Brezovská 459/7, Myjava | dovoz štrku priekopa Dolný Výhon | 84,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16610909 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 23.11.2016 Dátum splatnosti: 03.12.2016 Dátum prijatia:25.11.2016
|
| 244/2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | faktúra za mobilný telefón | 39,19 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5376700137 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.11.2016 Dátum splatnosti: 07.12.2016 Dátum prijatia:25.11.2016
|
| 243/2016 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | predplatné časopisy pre MŠ | 14,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 160311 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 21.11.2016 Dátum splatnosti: 09.12.2016 Dátum prijatia:23.11.2016
|
| 242/2016 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | predplatné Kopaničiar expres | 25,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 600314328 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 21.11.2016 Dátum splatnosti: 05.12.2016 Dátum prijatia:23.11.2016
|
| 241/2016 | Ing. Miriam Bunčiaková | Sadová č. 3001/1, Stará Turá | vytýčenie hranice u Vlčkov | 267,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016027 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 23.11.2016 Dátum splatnosti: 07.12.2015 Dátum prijatia:23.11.2016
|
| 240/2016 | Michal Šichmák | Brodská č. 1, Bratislava 4 | orezanie stromov | 110,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 10112016 IČO: 4096155508 Dátum vystavenia: 16.11.2016 Dátum splatnosti: 30.11.2016 Dátum prijatia:16.11.2016
|
| 239/2016 | MK ILLUMINATION, s.r.o., | Solivarská 1, 080 01 Prešov | svetelná reťaz na stromček + náhradné led svietidlá | 584,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160198 IČO: 45501246 Dátum vystavenia: 16.11.2016 Dátum splatnosti: 30.11.2016 Dátum prijatia:16.11.2016
|
| 238/2016 | GETOS, s.r.o., | Zlatovská 31, 911 05 Trenčín | dodávka amontáž zvislých dopravných značiek | 326,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 10160906 IČO: 36338354 Dátum vystavenia: 18.11.2016 Dátum splatnosti: 02.12.2016 Dátum prijatia:18.11.2016
|
| 237/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 163,87 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001636 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 08.11.2016 Dátum splatnosti: 22.11.2016 Dátum prijatia:13.11.2016
|
| 236/2016 | DKS-PLAY SYSTEM, s.r.o. | Nám. L. Novomestského 1, 040 01 Košice | geometrické tvary -školské pomôcky | 255,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016025 IČO: 36593818 Dátum vystavenia: 11.11.2016 Dátum splatnosti: 18.11.2016 Dátum prijatia:13.11.2016
|
| 235/2016 | Mário Švacho - Euro.Com | Moravské Lieskové 664 | čistenie komínov v MŠ aOÚ | 48,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016230 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 07.11.2016 Dátum splatnosti: 14.11.2016 Dátum prijatia:10.11.2016
|
| 234/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava | vývoz TKO | 702,78 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011601285 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 07.11.2016 Dátum splatnosti: 21.11.2016 Dátum prijatia:10.11.2016
|
| 233/2016 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | solárne lampy na ihrisko | 1188,86 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160337 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 29.10.2016 Dátum splatnosti: 12.11.2016 Dátum prijatia:10.11.2016
|
| 232/2016 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocie, ovocná šťava | 5,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 650002373 IČO: 35765891 Dátum vystavenia: 10.11.2016 Dátum splatnosti: 10.12.2016 Dátum prijatia:10.11.2016
|
| 231/2016 | BVS, a.s, | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 26,95 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 116180378 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 02.11.2016 Dátum splatnosti: 19.11.2016 Dátum prijatia:04.11.2016
|
| 230/2016 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 101,08 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 116180377 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 02.11.2016 Dátum splatnosti: 19.11.2016 Dátum prijatia:04.11.2016
|
| 229/2016 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | preplatok za vodu | -80,86 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 416123374 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 02.11.2016 Dátum splatnosti: 19.11.2016 Dátum prijatia:04.11.2016
|
| 228/2016 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | vývoz kontajnera | 188,18 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3111600968 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 31.10.2016 Dátum splatnosti: 18.11.2016 Dátum prijatia:04.11.2016
|
| 227/2016 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | zneškodnenie odpadu | 146,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3101601783 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 02.11.2016 Dátum splatnosti: 16.11.2016 Dátum prijatia:04.11.2016
|
| 226/2016 | Slovakia Energy, s.r.o., | Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | preplatok za el. energiu | -37,95 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2611131099 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 04.11.2016 Dátum splatnosti: 19.11.2016 Dátum prijatia:07.11.2016
|
| 225/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | faktúra za telefón | 119,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 4790191184 IČO: 35763459 Dátum vystavenia: 02.11.2016 Dátum splatnosti: 18.11.2016 Dátum prijatia:04.11.2016
|
| 224/2016 | Ing. Miloš Kment | Budovateľská 379/46, Brezová pod Bradlom | administratívne práce | 186,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016111 IČO: 40471641 Dátum vystavenia: 03.11.2016 Dátum splatnosti: 18.11.2016 Dátum prijatia:04.11.2016
|
| 223/2016 | Miroslav Báto - Gastrocentrum | Turá Lúka 707, Myjava | doplatok za stravu za dôchodcov | 90,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016312 IČO: 475729973 Dátum vystavenia: 31.10.2016 Dátum splatnosti: 14.11.2016 Dátum prijatia:02.11.2016
|
| 222/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 170,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001549 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 31.10.2016 Dátum splatnosti: 14.11.2016 Dátum prijatia:31.10.2016
|
| 221/2016 | MAFRA Slovakia, a.s., | Nobelova 34, Bratislava | hospodárske noviny predplatné na rok 2017 | 199,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 12750642 IČO: 31333524 Dátum vystavenia: 27.10.2016 Dátum splatnosti: 26.11.2016 Dátum prijatia:31.10.2016
|
| 220/2016 | CORA Myjava | Brezovská 460/9, Myjava | oprava FÁBIE | 1117/51 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 42160697 IČO: 2020189479 Dátum vystavenia: 31.10.2016 Dátum splatnosti: 14.11.2016 Dátum prijatia:31.10.2016
|
| 219/2016 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | doplatok za stravu pre dôchodcov | 37,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016218 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.10.2016 Dátum splatnosti: 20.10.2015 Dátum prijatia:31.10.2016
|
| 218/2016 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava za 10/2016 | 152,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016217 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.10.2016 Dátum splatnosti: 20.11.2016 Dátum prijatia:31.10.2016
|
| 217/2016 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | vyučovanie ANJ v MŠ | 62,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016016 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.10.2016 Dátum splatnosti: 30.11.2016 Dátum prijatia:31.10.2016
|
| 216/2016 | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | Pažického 412/12, 907 01 Myjava | oplotenie MŠ | 2428,02 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16119 IČO: 44189079 Dátum vystavenia: 30.09.2016 Dátum splatnosti: 14.10.2016 Dátum prijatia:26.10.2016
|
| 215/2016 | FEREX. s.r.o., | Vodná 3, 949 01 Nitra | 110 l kontajnery | 1099,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20161077 IČO: 17682258 Dátum vystavenia: 27.10.2016 Dátum splatnosti: 10.11.2016 Dátum prijatia:28.10.2016
|
| 214/2016 | Slovgram | Jakubkovo nám 14, 813 48 Bratislava | doplatok za verejný rozhlas | 5,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1609568 IČO: 1621549 Dátum vystavenia: 25.10.2016 Dátum splatnosti: 15.11.2016 Dátum prijatia:26.10.2016
|
| 213/2016 | Slovgram | Jakubkovo nám 14, 813 48 Bratislava | verejný rozhlas- aut. práva | 33,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1609348 IČO: 17310598 Dátum vystavenia: 25.10.2016 Dátum splatnosti: 15.11.2016 Dátum prijatia:26.10.2016
|
| 212/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 85,68 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001522 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 19.10.2016 Dátum splatnosti: 02.11.2016 Dátum prijatia:24.10.2016
|
| 211/2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | faktúra za mobilný telefón | 41,02 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5372322992 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.10.2016 Dátum splatnosti: 06.11.2016 Dátum prijatia:24.10.2016
|
| ZO32/2016 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | seminár - finančné výkazy | 15,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2610 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 18.10.2016 Dátum splatnosti: 26.10.2016 Dátum prijatia:18.10.2016
|
| ZO31/2016 | Kopaničiarsky region Veľká Javorina - Bradlo | M.R.Štefánia 560/4, 907 01 Myjava | členský príspevok | 34,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016 IČO: Dátum vystavenia: 18.10.2016 Dátum splatnosti: 31.10.2016 Dátum prijatia:18.10.2016
|
| ZO30/2016 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., | Plynárenská 7/A, Bratislava | predpis zálohy za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 10.10.2016 Dátum splatnosti: 15.10.2016 Dátum prijatia:10.10.2016
|
| ZO29/2016 | RVC Senica n.o., | M.Nešpora 925/8, Senica | poplatok za seminár | 58,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1010 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 03.10.2016 Dátum splatnosti: 10.10.2016 Dátum prijatia:03.10.2016
|
| ZO28/2016 | Ing. Alžbeta Jelínková | ul. Pakanská 16, Myjava | znalecký posudok p.č. 26897/3 | 95,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 231/2016 IČO: 36963429 Dátum vystavenia: 11.10.2016 Dátum splatnosti: 21.10.2016 Dátum prijatia:11.10.2016
|
| ZO27/2016 | Ing. Alžbeta Jelínková | ul. Pakanská 16, Myjava | znalecký posudok na p.č. 26590/8 a 26526/6 | 115,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2392016 IČO: 36993429 Dátum vystavenia: 18.10.2016 Dátum splatnosti: 25.10.2016 Dátum prijatia:18.10.2016
|
| ZO26/2016 | Kopaničiarsky región - MAS | Nám. M.R.Štefánika 560/4, Myjava | členský príspevok | 343,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: IČO: 42025150 Dátum vystavenia: 22.09.2016 Dátum splatnosti: 31.12.2016 Dátum prijatia:22.09.2016
|
| ZO25/2016 | Prvá Komunálna Finančná, a.s., | Samova 11, 949 01 Nitra | poistenie majetku | 64,01 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 14.09.2016 Dátum splatnosti: 15.10.2016 Dátum prijatia:20.09.2016
|
| ZO24/2016 | Prvá Komunálna Finančná, a.s., | Samova 11, 949 01 Nitra | zákonné poistenie vozidiel 4. štvrťrok 2016 | 43,37 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 14.09.2016 Dátum splatnosti: 15.10.2016 Dátum prijatia:20.09.2016
|
| ZO23/2016 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., | Plynárenská 7/A, Bratislava | predpis zálohy za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 10.09.2016 Dátum splatnosti: 15.09.2016 Dátum prijatia:10.09.2016
|
| ZO22/2016 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., | Plynárenská 7/A, Bratislava | predpis zálohy za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 10.08.2016 Dátum splatnosti: 15.08.2016 Dátum prijatia:10.08.2016
|
| ZO21/2016 | Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., | Dostojevského rad 4, Bratislava | havarijné poistenie | 411,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 700172880 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 15.07.2016 Dátum splatnosti: 17.08.2016 Dátum prijatia:20.07.2016
|
| ZO20/2016 | RIGHT POVER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, Žilina | predpis zálohy za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 10.07.2016 Dátum splatnosti: 15.07.2016 Dátum prijatia:10.07.2016
|
| ZO19/2016 | Komunálna poisťovňa, a.s, | Štefánikova 17, Bratislava | poistné za zamestn. | 3,25 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5190027768 IČO: 31595545 Dátum vystavenia: 01.07.2016 Dátum splatnosti: 15.07.2016 Dátum prijatia:06.07.2016
|
| ZO18/2016 | Prvá Komunálna Finančná | Samova 11, 949 01 Nitra | zákonné poistenie vozidiel 3 štrvťrok 2016 | 43,37 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 07.06.2016 Dátum splatnosti: 15.07.2016 Dátum prijatia:10.06.2016
|
| ZO17/2016 | Prvá Komunálna Finančná, a.s., | Samova 11, 949 01 Nitra | poistenie majetku | 64,01 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 07.06.2016 Dátum splatnosti: 15.07.2016 Dátum prijatia:10.06.2016
|
| ZO16/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, Žilina | predpis zálohy za el. energiu 06/2016 | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 10.06.2016 Dátum splatnosti: 15.06.2016 Dátum prijatia:10.06.2016
|
| ZO15/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, Žilina | predpis zálohy za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 10.05.2016 Dátum splatnosti: 15.05.2016 Dátum prijatia:10.05.2016
|
| ZO14/2016 | Úrad pre reguláciu elketrinických komunikácií a poštových služieb | Továrenská 7, Bratislava | používanie frekvencií | 1,28 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1610501070 IČO: Dátum vystavenia: 06.04.2016 Dátum splatnosti: 11.04.2016 Dátum prijatia:10.04.2016
|
| 210/2016 | Baribal s.r.o., | Kežmarská cesta 2134/21, Levoča | Lehátka do MŠ, + plachty | 690,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 220160499 IČO: 44984740 Dátum vystavenia: 18.10.2016 Dátum splatnosti: 01.11.2016 Dátum prijatia:21.10.2016
|
| 209/2016 | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | Pažického 412/12, Myjava | oplotenie na KUKA nádoby | 538,44 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16123 IČO: 44189079 Dátum vystavenia: 13.10.2016 Dátum splatnosti: 27.10.2016 Dátum prijatia:24.10.2016
|
| 208/2016 | SAMŠPORT s.r.o., | Hodžova 261/1, Myjava | Faktúra za prepravu do Oswienčimu | 661,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 26500098 IČO: 18048692 Dátum vystavenia: 17.10.2016 Dátum splatnosti: 27.10.2016 Dátum prijatia:20.10.2016
|
| 207/2016 | BONI FRUCTI, spol. s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | školské ovocie pre ŠJ MŠ | 5,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 650002002 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 13.10.2016 Dátum splatnosti: 12.11.2016 Dátum prijatia:17.10.2016
|
| 206/2016 | Myjavská pekáreň, s.r.o., | Dolná štvrť 884, Myjava | koláče, slané pečivo na Posedenie pre dôchodcov | 143,88 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8016102202 IČO: 34135278 Dátum vystavenia: 14.10.2016 Dátum splatnosti: 19.10.2016 Dátum prijatia:17.10.2016
|
| 205/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | večera pre dôchodcov - Posedenie - mesiac úcty k starším | 324,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016211 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 14.10.2016 Dátum splatnosti: 20.10.2016 Dátum prijatia:17.10.2016
|
| 204/2016 | Peter Chňupa - technik požiarnej ochrany | Kamenné 1056, Myjava | činnosť požiarneho technika | 22,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1792016 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 14.10.2016 Dátum splatnosti: 28.10.2016 Dátum prijatia:19.10.2016
|
| 203/2016 | DJORDJO KONDIČ asanačná služba DDD | 906 04 Rybky 21 | Deratizačné služby | 175,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5016 IČO: 37170236 Dátum vystavenia: 12.10.2016 Dátum splatnosti: 26.10.2016 Dátum prijatia:12.10.2016
|
| 202/2016 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., | Plynárenská 7/A, Bratislava | preplatok za el. energiu | -20,12 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2611118265 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 08.10.2016 Dátum splatnosti: 23.10.2016 Dátum prijatia:10.10.2016
|
| 201/2016 | RM Gastro - JAZ s.r.o., | Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | montáž umývačky riadu | 78,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 11607333 IČO: 34153004 Dátum vystavenia: 11.10.2016 Dátum splatnosti: 21.10.2016 Dátum prijatia:14.10.2016
|
| 200/2016 | RM Gastro - JAZ s.r.o., | Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | Umývačka riadu do KD | 1516,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 11607238 IČO: 34153004 Dátum vystavenia: 07.10.2016 Dátum splatnosti: 17.10.2016 Dátum prijatia:12.10.2016
|
| 199/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, Bratislava | Vývoz TKO | 1002,89 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011601141 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 04.10.2016 Dátum splatnosti: 18.10.2016 Dátum prijatia:07.10.2016
|
| 198/2016 | ELTIME in, s.r.o., | 906 22 Poriadie č. 171 | Montáž prívodu pre umývačku riadu | 280,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160294 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 04.10.2016 Dátum splatnosti: 18.10.2016 Dátum prijatia:07.10.2016
|
| 197/2016 | COOP Jednota Senica, | Nám oslobodenia 12, Senica nad Myjavaou | potraviny pre ŠJ MŠ | 92,69 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001478 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.10.2016 Dátum splatnosti: 21.10.2016 Dátum prijatia:10.10.2016
|
| 196/2016 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | faktúra za telefóny | 124,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1789256370 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.10.2016 Dátum splatnosti: 18.10.2016 Dátum prijatia:05.10.2016
|
| 195/2016 | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | Turá Lúka 707, Myjava | doplatok stravy pre dôchodcov za 09/2016 | 74,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016274 IČO: 47572973 Dátum vystavenia: 30.09.2016 Dátum splatnosti: 14.10.2016 Dátum prijatia:03.10.2016
|
| 194/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava pre zamestnancov 09/2016 | 137,16 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016195 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.09.2016 Dátum splatnosti: 20.10.2016 Dátum prijatia:03.10.2016
|
| 193/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | doplatok za stravu pre dôchodcov | 42,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016196 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.09.2016 Dátum splatnosti: 20.10.2016 Dátum prijatia:03.10.2016
|
| 192/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316577564 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.09.2016 Dátum splatnosti: 17.10.2016 Dátum prijatia:27.09.2016
|
| 191/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 78,13 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16496 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 29.09.2016 Dátum splatnosti: 13.10.2016 Dátum prijatia:03.10.2016
|
| 190/2016 | COOP Jednota Senica, | Nám. oslobodenia 12, Senica nad Myjavou | potraviny pre SJ MŠ | 96,37 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001383 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 27.09.2016 Dátum splatnosti: 11.10.2016 Dátum prijatia:30.09.2016
|
| 189/2016 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., | Martina Rázusa 23A, Žilina | Portál verejná správa - ročný prístup | 84,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5916032766 IČO: 31592503 Dátum vystavenia: 27.09.2016 Dátum splatnosti: 11.10.2016 Dátum prijatia:27.09.2016
|
| 188/2016 | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, Bratislava | Faktúra za mobilný telefón | 39,51 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5367938064 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.09.2016 Dátum splatnosti: 07.10.2016 Dátum prijatia:28.09.2016
|
| 187/2016 | OBEC Jablonka | 906 21 Jablonka č. 51 | kosenie miestnych komunikácií | 150,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0048 IČO: 00309591 Dátum vystavenia: 19.09.2016 Dátum splatnosti: 19.10.2016 Dátum prijatia:22.09.2016
|
| 186/2016 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., | Plynárenská 7/A, Bratislava | preplatok za el. energiu | -39,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1612111503 IČO: 36807702 Dátum vystavenia: 12.09.2016 Dátum splatnosti: 26.09.2016 Dátum prijatia:16.09.2016
|
| 185/2016 | COOP Jednota Senica, | Nám. oslobodenia 12, Senica nad Myjavou | potraviny pre ŠJ MŠ | 248,03 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001333 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 19.09.2016 Dátum splatnosti: 03.10.2016 Dátum prijatia:22.09.2016
|
| 184/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Pestovateľská 2, Bratislava | údržba verejného osvetlenia | 109,73 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011601054 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 09.09.2016 Dátum splatnosti: 23.09.2016 Dátum prijatia:14.09.2016
|
| 183/2016 | BORY, s.r.o., | Platanova 3225/3, Žilina | lodný kontajner | 2091,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 101609001 IČO: 36422690 Dátum vystavenia: 09.09.2016 Dátum splatnosti: 23.09.2016 Dátum prijatia:14.09.2016
|
| 182/2016 | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | Turá Lúka | doplatok za dôchodcov za obedy | 81,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016235 IČO: 47572973 Dátum vystavenia: 31.08.2016 Dátum splatnosti: 14.09.2016 Dátum prijatia:04.09.2016
|
| 181/2016 | TOPSET Solutions s.r.o., | Hollého 2366/25B, Stupava | školenie k programu WinCITY Registratúra | 37,33 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9160402 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 08.09.2016 Dátum splatnosti: 22.09.2016 Dátum prijatia:13.09.2016
|
| 180/2016 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | faktúra za telefón | 132,05 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5788325545 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.09.2016 Dátum splatnosti: 19.09.2016 Dátum prijatia:06.09.2016
|
| 179/2016 | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, Bratislava | dobropis k faktúre | -3,64 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5363591964 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.08.2016 Dátum splatnosti: 26.08.2016 Dátum prijatia:26.08.2016
|
| 178/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316522829 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.08.2016 Dátum splatnosti: 16.09.2016 Dátum prijatia:26.08.2016
|
| 177/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava pre zamestnancov 08/2016 | 137,16 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016168 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.08.2016 Dátum splatnosti: 20.09.2016 Dátum prijatia:05.09.2016
|
| 176/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | Obedy pre dôchodcov | 47,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016169 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.08.2016 Dátum splatnosti: 20.09.2016 Dátum prijatia:05.09.2016
|
| 175/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | Vývoz TKO | 604,68 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600976 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.08.2016 Dátum splatnosti: 13.09.2016 Dátum prijatia:05.09.2016
|
| 174/2016 | Ing. Miriam Bunčiaková | Sadová č. 3000/1, Stará Turá | Konzultačné a poradenské služby geodetických a kartografických činností v k.ú. Poriadie | 750,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016021 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 15.08.2016 Dátum splatnosti: 29.08.2016 Dátum prijatia:22.08.2016
|
| 173/2016 | Ing. Miriam Bunčiaková | Sadová č. 3000/1, Stará Turá | Geodetické práce | 747,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016022 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 16.08.2016 Dátum splatnosti: 30.08.2016 Dátum prijatia:19.08.2016
|
| 172/2016 | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, Bratislava | Faktúra za mobilný telefón | 40,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5363591964 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.08.2016 Dátum splatnosti: 06.09.2016 Dátum prijatia:26.08.2016
|
| 171/2016 | DINTECH, s.r.o., | Rudník 357 | Rebrík AL pre požiarnikov, kliešte | 320,98 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 160619 IČO: 44735391 Dátum vystavenia: 23.08.2016 Dátum splatnosti: 06.09.2016 Dátum prijatia:26.08.2016
|
| 170/2016 | Gesto H, s.r.o., | Hurbanova 138/24, Stará Turá | motorová píla | 520,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 160139 IČO: 36337501 Dátum vystavenia: 16.08.2016 Dátum splatnosti: 23.08.2016 Dátum prijatia:19.08.2016
|
| 169/2016 | NOMILAND, s.r.o., | Magnezitárska 11, Košice | koberec pre MŠ | 172,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 21703187 IČO: 36174319 Dátum vystavenia: 16.08.2016 Dátum splatnosti: 30.08.2016 Dátum prijatia:19.08.2016
|
| 168/2016 | Obecné lesy, s.r.o., | Stará Myjava 145 | doprava za dovoz dreva | 142,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160612 IČO: 34114424 Dátum vystavenia: 17.08.2016 Dátum splatnosti: 17.09.2016 Dátum prijatia:19.08.2016
|
| 167/2016 | Baribal s.r.o., | Kežmarská cesta 2134/21, Levoča | skrinky pre MŠ | 987,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 220160321 IČO: 44984740 Dátum vystavenia: 08.08.2016 Dátum splatnosti: 22.08.2016 Dátum prijatia:12.08.2016
|
| 166/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 611,75 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600924 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.07.2016 Dátum splatnosti: 24.08.2016 Dátum prijatia:03.08.2016
|
| 165/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, Žilina | preplatok za el. energiu | -46,16 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1612109477 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 04.08.2016 Dátum splatnosti: 18.08.2016 Dátum prijatia:09.08.2016
|
| 164/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 91,18 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001165 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 19.07.2016 Dátum splatnosti: 02.08.2016 Dátum prijatia:22.07.2016
|
| 163/2016 | Slovak Telekom,a.s, | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 107,69 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1787395855 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.08.2016 Dátum splatnosti: 18.08.2016 Dátum prijatia:08.08.2016
|
| 162/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 30,32 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316470667 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.07.2016 Dátum splatnosti: 16.08.2016 Dátum prijatia:27.07.2016
|
| 161/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 31,45 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316470666 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.07.2016 Dátum splatnosti: 16.08.2016 Dátum prijatia:27.07.2016
|
| 160/2016 | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | Turá Lúka 707, Myjava | platba za stravu pre dôchodcov | 60,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016198 IČO: 47572973 Dátum vystavenia: 31.07.2016 Dátum splatnosti: 14.08.2016 Dátum prijatia:02.08.2016
|
| 159/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316470665 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.07.2016 Dátum splatnosti: 16.08.2016 Dátum prijatia:27.07.2016
|
| 158/2016 | NOMILAND, s.r.o., | Magnezitárska 11, Košice | Zrkadlá pre MŠ | 84,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 21702773 IČO: 36174319 Dátum vystavenia: 01.08.2016 Dátum splatnosti: 15.08.2016 Dátum prijatia:03.08.2016
|
| 157/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | obedy pre dôchodcov | 33,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016145 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 29.07.2016 Dátum splatnosti: 20.08.2016 Dátum prijatia:01.08.2016
|
| 156/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava pre zamestnancov 7/2016 | 109,73 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016144 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.07.2016 Dátum splatnosti: 20.08.2016 Dátum prijatia:01.08.2016
|
| 155/2016 | STAS, s.r.o., | Brezovská 459/7, Myjava | predaj a dovoz betónovej zemsi | 78,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16610496 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 26.07.2016 Dátum splatnosti: 05.08.2016 Dátum prijatia:29.07.2016
|
| 154/2016 | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, Bratislava | fa za mobilný telefón | 39,19 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.07.2016 Dátum splatnosti: 06.08.2016 Dátum prijatia:26.07.2016
|
| 153/2016 | Obecné lesy, s.r.o., | Stará Myjava 145 | ihličnaté palivové drevo | 427,50 |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160212 IČO: 34114424 Dátum vystavenia: 15.07.2016 Dátum splatnosti: 11.08.2016 Dátum prijatia:19.07.2016
|
| 152/2016 | Peter Chňupa | Kamenné 1056, Myjava | činnosť technika PO | 22,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 124/2016 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 20.07.2016 Dátum splatnosti: 03.08.2016 Dátum prijatia:22.07.2016
|
| 151/2016 | Falc-Com s.r.o., | Považská 10, Nové Mesto na Váhom | odvoz plastov | 11,98 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016156 IČO: 36691178 Dátum vystavenia: 15.07.2016 Dátum splatnosti: 29.07.2016 Dátum prijatia:18.07.2016
|
| 150/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, Žilina | preplatok za el. energiu | - 40,15 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1612107926 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 15.07.2016 Dátum splatnosti: 29.07.2016 Dátum prijatia:18.07.2016
|
| 149/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 106,75 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001077 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 06.07.2016 Dátum splatnosti: 20.07.2016 Dátum prijatia:08.07.2016
|
| 148/2016 | Obec Jablonka | Jablonka č. 51 | kosenie miestnych komunikácií | 540,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0037 IČO: 00309591 Dátum vystavenia: 30.06.2016 Dátum splatnosti: 31.07.2016 Dátum prijatia:06.07.2016
|
| 147/2016 | Asbit, s.r.o, | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 39,89 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16336 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 30.06.2016 Dátum splatnosti: 14.07.2016 Dátum prijatia:04.07.2016
|
| 146/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | faktúra za stravu pre ŠJ MŠ | 56,93 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516001008 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 28.06.2016 Dátum splatnosti: 12.07.2016 Dátum prijatia:30.06.2016
|
| 145/2016 | Slovak Telekom,a.s, | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 119,29 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5786467560 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.07.2016 Dátum splatnosti: 18.07.2016 Dátum prijatia:04.07.2016
|
| 144/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316416786 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.06.2016 Dátum splatnosti: 18.07.2016 Dátum prijatia:27.06.2016
|
| 143/2016 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | Rúry PVC 400x5000 | 3839,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160178 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 21.06.2016 Dátum splatnosti: 05.07.2016 Dátum prijatia:23.06.2016
|
| 142/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava 06/2016 | 152,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016119 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.06.2016 Dátum splatnosti: 20.07.2016 Dátum prijatia:30.06.2016
|
| 141/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 653,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600711 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 29.06.2016 Dátum splatnosti: 13.07.2016 Dátum prijatia:30.06.2016
|
| 140/2016 | Mgr. Jana Jurášová | 906 22 Poriadie č. 311 | výučba ANJ v MŠ | 46,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016013 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 16.06.2016 Dátum splatnosti: 16.07.2016 Dátum prijatia:20.06.2016
|
| 139/2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | za mobilný telefón | 39,19 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.06.2016 Dátum splatnosti: 07.07.2016 Dátum prijatia:25.06.2016
|
| 138/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 161,14 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000982 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 16.06.2016 Dátum splatnosti: 30.06.2016 Dátum prijatia:20.06.2016
|
| 138/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 161,14 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000982 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 16.06.2016 Dátum splatnosti: 30.06.2016 Dátum prijatia:20.06.2016
|
| 137/2016 | STAS, s.r.o. | Brezovská 459/7, Myjava | dovoz piesku pre MŠ | 35,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16610320 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 13.06.2016 Dátum splatnosti: 23.06.2016 Dátum prijatia:15.06.2016
|
| 136/2016 | BONI FRUCTI, spol. s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocie pre ŠJ MŠ | 3,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 6500001477 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 19.05.2016 Dátum splatnosti: 18.06.2016 Dátum prijatia:23.05.2016
|
| 135/2016 | Holz-Mobel SR s.r.o., | Matejovec 987, Krajné | hranoly na ihrisko | 54,91 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160135 IČO: 36322334 Dátum vystavenia: 13.06.2016 Dátum splatnosti: 27.06.2016 Dátum prijatia:15.06.2016
|
| 134/2016 | Slovenská pošta, a.s., | Patizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | predplatné noviny pre MŠ | 7,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 6000276294 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 03.06.2016 Dátum splatnosti: 17.06.2016 Dátum prijatia:06.06.2016
|
| 133/2016 | ŠEVT a.s., | Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica | tlačivá pre MŠ | 16,63 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1162204447 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 15.06.2016 Dátum splatnosti: 29.06.2016 Dátum prijatia:16.06.2016
|
| 132/2016 | ELTIME i, s.r.o., | 906 22 Poriadie č. 171 | osvetlenie pomníka u Klasovitých | 819,36 |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160157 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 31.05.2016 Dátum splatnosti: 14.06.2016 Dátum prijatia:02.06.2016
|
| 131/2016 | ELTIME in, s.r.o., | 906 22 Poriadie č. 171 | oprava verejného osvetlenia Dolný Výhon zástavka | 546,24 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160158 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 31.05.2016 Dátum splatnosti: 14.06.2016 Dátum prijatia:02.06.2016
|
| 130/2016 | Stavebné profily s.r.o., | Dolná Breznica 257, 020 61 Dolná Breznica | studená asfaltová zmes | 827,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 165300003 IČO: 36347965 Dátum vystavenia: 02.06.2016 Dátum splatnosti: 01.07.2016 Dátum prijatia:06.06.2016
|
| 129/2016 | GETOS, s.r.o., | Zlatovská 31, Trenčín | zvislé dopravné značenie | 2113,24 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 10160312 IČO: 36338354 Dátum vystavenia: 31.05.2016 Dátum splatnosti: 14.06.2016 Dátum prijatia:02.06.2016
|
| 128/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 65,31 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16274 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 31.05.2016 Dátum splatnosti: 14.06.2016 Dátum prijatia:02.06.2016
|
| 127/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 124,74 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000824 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 26.05.2016 Dátum splatnosti: 09.06.2016 Dátum prijatia:27.05.2016
|
| 126/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 126,17 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000920 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 03.06.2016 Dátum splatnosti: 17.06.2016 Dátum prijatia:07.06.2016
|
| 125/2016 | Slovak Telekom, a.s, | Bajkalská 29, Bratislava | telefón, | 120,61 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 4785534378 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.06.2016 Dátum splatnosti: 20.06.2016 Dátum prijatia:06.06.2016
|
| 124/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, Žilina | spotreba elektrická energia | 59,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1612105444 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 03.06.2016 Dátum splatnosti: 17.06.2016 Dátum prijatia:06.06.2016
|
| 123/2016 | MALUNET, s.r.o., | Nádražní 414, 742 72 Mořkov | pracovné prostriedky | 52,28 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201660494 IČO: 27858162 Dátum vystavenia: 30.05.2016 Dátum splatnosti: 09.06.2016 Dátum prijatia:02.06.2016
|
| 122/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1500072236 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.05.2016 Dátum splatnosti: 16.06.2016 Dátum prijatia:25.05.2016
|
| 121/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava za 05/2016 | 167,64 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016096 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.05.2016 Dátum splatnosti: 20.06.2016 Dátum prijatia:02.06.2016
|
| 120/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | Vývoz TKO | 631,51 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600567 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.05.2016 Dátum splatnosti: 13.06.2016 Dátum prijatia:31.05.2016
|
| 119/2016 | Ing. Alžbeta Jelínková | Pakanská 16,90701 Myjava | znalecký posudok | 95,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 111/2016 IČO: 36963429 Dátum vystavenia: 16.05.2016 Dátum splatnosti: 16.06.2016 Dátum prijatia:20.05.2016
|
| 118/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 99,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000751 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 17.05.2016 Dátum splatnosti: 31.05.2016 Dátum prijatia:20.05.2016
|
| 117/2016 | Vojtech Kuman | Nivy1463/7, Šaľa | teflónové obrusy do KD | 80,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 382016 IČO: 43303501 Dátum vystavenia: 03.06.2016 Dátum splatnosti: 08.06.2016 Dátum prijatia:06.06.2016
|
| 116/2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | za mobilný telefón | 39,23 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.05.2016 Dátum splatnosti: 06.06.2016 Dátum prijatia:25.05.2016
|
| 115/2016 | Vojtech Kuman | Nivy1463/7, Šaľa | teflónové obrusy do KD | 265,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 342016 IČO: 43303501 Dátum vystavenia: 18.05.2016 Dátum splatnosti: 19.05.2016 Dátum prijatia:18.05.2016
|
| 114/2016 | Ing. Miriam Bunčiaková | Sadová 3000/1, Stará Turá | geometrický plán | 387,00 |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016011 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 09.05.2016 Dátum splatnosti: 23.05.2016 Dátum prijatia:13.05.2016
|
| 113/2016 | ELTIME in. s.r.o., | Poriadie č. 171 | sklápací držiak na máj | 495,02 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201601220 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 15.05.2016 Dátum splatnosti: 29.05.2016 Dátum prijatia:17.05.2016
|
| 112/2016 | RIGHT POWER, a.s, | M.R.Štefánika 3570/129, Žilina | el. energia | 58,14 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1612105102 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 10.05.2016 Dátum splatnosti: 24.05.2016 Dátum prijatia:13.05.2016
|
| 111/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 175,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000654 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 05.05.2016 Dátum splatnosti: 19.05.2016 Dátum prijatia:09.05.2016
|
| 110/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 116,98 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000655 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 05.05.2016 Dátum splatnosti: 19.05.2016 Dátum prijatia:09.05.2016
|
| 109/2016 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | skládkovanie | 221,11 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3101600623 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 04.05.2016 Dátum splatnosti: 18.05.2016 Dátum prijatia:05.05.2016
|
| 108/2016 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | vývoz kontajnera | 187,88 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3111600351 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 04.05.2016 Dátum splatnosti: 18.05.2016 Dátum prijatia:06.05.2016
|
| 107/2016 | RVC Senica s.r.o., | M. Nešpora 925/8, Senica | audit súladu výročnej správy s auditovanou UIZ za rok 2015 | 84,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16400124 IČO: 36259560 Dátum vystavenia: 06.05.2016 Dátum splatnosti: 20.05.2016 Dátum prijatia:09.05.2016
|
| 106/2016 | RVC Senica s.r.o., | M. Nešpora 925/8, Senica | audit IUZ 2015 | 725,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16400123 IČO: 36259590 Dátum vystavenia: 06.05.2016 Dátum splatnosti: 20.05.2016 Dátum prijatia:09.05.2016
|
| 105/2016 | TOPSET Solutions s.r.o., | Hollého 2366/25B | Vzdialený prístup k programu WinCITY Registratúra | 18,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9160225 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 03.05.2016 Dátum splatnosti: 17.05.2016 Dátum prijatia:05.05.2016
|
| 104/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a skládkovanie odpadu | 1077,67 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600445 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.04.2016 Dátum splatnosti: 17.05.2016 Dátum prijatia:03.05.2016
|
| 103/2016 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie č. 311 | výučba ANJ v MŠ | 46,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016008 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 29.04.2016 Dátum splatnosti: 29.05.2016 Dátum prijatia:29.04.2016
|
| 102/2016 | TOPSET Solutions s.r.o., | Hollého 2366/25B | Program WinCITY Registratúra | 79,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2160129 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 02.05.2016 Dátum splatnosti: 16.05.2016 Dátum prijatia:05.05.2016
|
| 101/2016 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 29, Bratislava | fa za telefóny | 109,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7784606857 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.05.2016 Dátum splatnosti: 18.05.2016 Dátum prijatia:05.05.2016
|
| ZO13/2016 | RIGHT POWER, a.s, | M.R.Štefánika 3570/129, Žilina | záloha za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2154101845- 04/2016 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 14.04.2016 Dátum splatnosti: 15.04.2016 Dátum prijatia:14.04.2016
|
| 100/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 31,45 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316310721 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.04.2016 Dátum splatnosti: 16.05.2016 Dátum prijatia:25.04.2016
|
| 99/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 30,32 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316310722 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.04.2016 Dátum splatnosti: 16.05.2016 Dátum prijatia:25.04.2016
|
| 98/2016 | BVS, a.s., | Pršovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316310720 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.04.2016 Dátum splatnosti: 16.05.2016 Dátum prijatia:25.04.2016
|
| 97/2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | za mobilný telefón | 39,19 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.04.2016 Dátum splatnosti: 07.05.2015 Dátum prijatia:27.04.2016
|
| 96/2016 | EUROGRASTROP, s.r.o., | Strojnícka ul. 11360/7, 080 06 Prešov | chladnička FKS5000 | 790,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201601220 IČO: 44137761 Dátum vystavenia: 26.04.2016 Dátum splatnosti: 03.05.2016 Dátum prijatia:29.04.2016
|
| 95/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava za 04/2016 | 173,74 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016074 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.04.2016 Dátum splatnosti: 20.05.2016 Dátum prijatia:30.04.2016
|
| 94/2016 | BONI FRUCTI, spol s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocie pre ŠJ MŠ | 3,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 650001103 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 19.04.2016 Dátum splatnosti: 19.05.2016 Dátum prijatia:22.04.2016
|
| 93/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 113,03 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000553 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 14.04.2016 Dátum splatnosti: 28.04.2016 Dátum prijatia:18.04.2016
|
| 92/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 29,26 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16192 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 26.04.2016 Dátum splatnosti: 10.05.2016 Dátum prijatia:28.04.2016
|
| 91/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 41,48 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16156 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 05.04.2016 Dátum splatnosti: 19.4.2016 Dátum prijatia:10.04.2016
|
| 90/2016 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Rudník 367 | požiarna výstroj | 1160,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016021 IČO: 44445148 Dátum vystavenia: 22.04.2016 Dátum splatnosti: 06.05.2016 Dátum prijatia:25.04.2016
|
| 89/2016 | Zábavné učení, s.r.o., | Mariánské nám. 14, Uherský Brod | školské pracovné pomôcky pre MŠ | 143,52 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1600457 IČO: 29261651 Dátum vystavenia: 25.04.2016 Dátum splatnosti: 05.05.2016 Dátum prijatia:27.04.2016
|
| 88/2016 | Ľuboš Beňuš - BENY | Turá Lúka 198, Myjava | stolové pláty + montáž | 430,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160019 IČO: 40467465 Dátum vystavenia: 10.04.2016 Dátum splatnosti: 30.04.2016 Dátum prijatia:15.04.2016
|
| 87/2016 | NiSSR, a.s., | Pribinova 4, Bratislava | export údajov z registra nehnuteľností - DZN | 120,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016641089 IČO: 35751291 Dátum vystavenia: 21.04.2016 Dátum splatnosti: 28.04.2016 Dátum prijatia:22.04.2016
|
| 86/2016 | ŠEVT a.s., | Plynárenská 6, Bratislava | tlačivá pre MŠ | 8,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2162203093 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 18.04.2016 Dátum splatnosti: 02.05.2016 Dátum prijatia:20.04.2016
|
| 85/2016 | Peter Chňupa | Kamenné 1056/12, Myjava | technik PO | 22,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 067/2016 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 14.04.2016 Dátum splatnosti: 28.04.2016 Dátum prijatia:15.04.2016
|
| 84/2016 | Falc-Com s.r.o., | Považská 10, Nové Mesto nad Váhom | vývoz Pet fliaš | 11,98 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016045 IČO: 36691178 Dátum vystavenia: 12.04.2016 Dátum splatnosti: 26.04.2016 Dátum prijatia:15.04.2016
|
| 83/2016 | Zberné suroviny a.s., | Kragujevská 3, Žilina | vývoz skla | 36,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5280028 IČO: 35701986 Dátum vystavenia: 11.04.2016 Dátum splatnosti: 25.04.2016 Dátum prijatia:13.04.2016
|
| 82/2016 | WebHouse, s.r.o., | Paulínska 20, Trnava | hosting OPTIMUM | 51,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1618581 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 20.04.2016 Dátum splatnosti: 20.04.2016 Dátum prijatia:22.04.2016
|
| 81/2016 | CAMEA computer systems, a.s., | Sabinovská 67/5065, Prešov | toner do tlačiarne preMŠ | 33,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1616104051 IČO: 36468924 Dátum vystavenia: 13.04.2016 Dátum splatnosti: 20.04.2016 Dátum prijatia:15.04.2016
|
| 80/2016 | EUROGASTROP, s.r.o., | Čergovská 7002/10, Prešov | chladnička FKS5000 | 790,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201601048 IČO: 44137761 Dátum vystavenia: 11.04.2016 Dátum splatnosti: 18.04.2016 Dátum prijatia:13.04.2016
|
| 79/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 81,25 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000474 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.04.2016 Dátum splatnosti: 21.04.2016 Dátum prijatia:08.04.2016
|
| 78/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 32,47 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16141 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 31.03.2016 Dátum splatnosti: 14.04.2016 Dátum prijatia:04.04.2016
|
| 77/2016 | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | Nám. M.R.Štefánika 517/23 | vývoz fekálií | 112,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700029 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 31.03.2016 Dátum splatnosti: 15.04.2016 Dátum prijatia:05.04.2016
|
| 76/2016 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 29, Bratislava | telefóny | 111,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3783678110 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.04.2016 Dátum splatnosti: 18.04.2016 Dátum prijatia:05.04.2016
|
| 75/2016 | RIGHT POWER, a.s, | M.R.Štefánika 3570/129, Žilina | el. energia | 2,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1612102795 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 31.03.2016 Dátum splatnosti: 19.4.2016 Dátum prijatia:04.04.2016
|
| 74/2016 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316257244 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.03.2016 Dátum splatnosti: 18.04.2016 Dátum prijatia:01.04.2016
|
| 73/2016 | STAS, s.r.o. | Brezovská 459/7, Myjava | betón na jamu na máj | 89,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16610077 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 01.04.2016 Dátum splatnosti: 11.04.2016 Dátum prijatia:04.04.2016
|
| 72/2016 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava za marec 2016 | 170,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016053 IČO: 44889251 Dátum vystavenia: 31.03.2016 Dátum splatnosti: 15.04.2016 Dátum prijatia:04.04.2016
|
| 71/2016 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | Poriadie č. 121 | výmena bojléra v MŠ | 603,85 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016012 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 30.03.2016 Dátum splatnosti: 13.04.2016 Dátum prijatia:04.04.2016
|
| 70/2016 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | Pripojenie bojlera v MŠ | 16,21 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160076 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 29.03.2016 Dátum splatnosti: 12.04.2016 Dátum prijatia:29.03.2016
|
| 69/2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | mobilný telefón | 53,08 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.03.2016 Dátum splatnosti: 06.04.2016 Dátum prijatia:25.03.2016
|
| 68/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz + uloženie TKO | 757,65 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600275 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 18.03.2016 Dátum splatnosti: 04.04.2016 Dátum prijatia:22.03.2016
|
| 67/2016 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická, Dunajská Streda | ovocie, ovocná šťava | 3,53 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 650000744 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 14.03.2016 Dátum splatnosti: 13.04.2016 Dátum prijatia:14.03.2016
|
| 66/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 70,44 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000414 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 21.03.2016 Dátum splatnosti: 04.04.2016 Dátum prijatia:21.03.2016
|
| 65/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 117,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000381 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 15.03.2016 Dátum splatnosti: 29.03.2016 Dátum prijatia:17.03.2016
|
| 64/2016 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | Montáž solárneho osvetlenia na zástavke Vlčkovia | 649,15 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160054 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 10.03.2016 Dátum splatnosti: 24.03.2016 Dátum prijatia:10.03.2016
|
| 63/2016 | ELTIME in., s.r.o., | Poriadie 171 | Montáž zásuviek na pož. zbrojnici Poriadie | 181,84 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160057 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 15.03.2016 Dátum splatnosti: 29.03.2016 Dátum prijatia:15.03.2016
|
| 62/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M. R. Štefánika 3570/129, Žilina | preplatok za el. energiu | -19,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1612101999 IČO: 1612101999 Dátum vystavenia: 08.03.2016 Dátum splatnosti: 22.03.2016 Dátum prijatia:10.03.2016
|
| 61/2016 | ARGUS-DS,s,r,o | Puškinova 2646/23, Trenčín | PD - Rek. a dobud. verejných chodníkov | 400,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201604 IČO: 44343311 Dátum vystavenia: 14.03.2016 Dátum splatnosti: 28.03.2016 Dátum prijatia:15.03.2016
|
| 61/2016 | ARGUS-DS,s,r,o | Puškinova 2646/23, Trenčín | PD - Rek. a dobud. verejných chodníkov | 400,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201604 IČO: 44343311 Dátum vystavenia: 14.03.2016 Dátum splatnosti: 28.03.2016 Dátum prijatia:15.03.2016
|
| 60/2016 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1500072236 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.02.2016 Dátum splatnosti: 16.03.2016 Dátum prijatia:03.03.2016
|
| 59/2016 | Ing. Miriam Bunčiaková | Sadová č. 3001/1, Stará Turá | geometrický plán | 467,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016006 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 11.03.2016 Dátum splatnosti: 18.03.2016 Dátum prijatia:11.03.2016
|
| 58/2016 | ESET, spol. s.r.o., | Einsteinova 24, Bratislava | ESET NOD 32 Antivírsový program | 40,25 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201614935 IČO: 31333532 Dátum vystavenia: 14.03.2016 Dátum splatnosti: 28.03.2016 Dátum prijatia:14.03.2016
|
| 57/2016 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefóny, internet | 111,79 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2782751723 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.03.2016 Dátum splatnosti: 18.03.2016 Dátum prijatia:05.03.2016
|
| 56/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 51,88 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000322 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 03.03.2016 Dátum splatnosti: 17.03.2016 Dátum prijatia:05.03.2016
|
| 55/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 36,44 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16093 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 29.02.2016 Dátum splatnosti: 14.03.2016 Dátum prijatia:03.03.2016
|
| 54/2016 | Predaj palív - Autodoprava | Stará Myjava 246 | uhlie do KD Poriadie | 335,33 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0052016 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 08.03.2016 Dátum splatnosti: 25.03.2016 Dátum prijatia:10.03.2016
|
| 53/2016 | Predaj palív - Autodoprava | Stará Myjava 246 | uhlie do MŠ Poriadie | 327,91 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0042016 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 08.03.2016 Dátum splatnosti: 25.03.2016 Dátum prijatia:10.03.2016
|
| 52/2016 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | vyučba ANJ v MŠ Poriadie | 45,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016003 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 29.02.2016 Dátum splatnosti: 30.03.2016 Dátum prijatia:03.03.2016
|
| 51/2016 | BN Invest, s.r.o., | Nám. M. R.Štefánika 935/5, Myjava | kopírovacie služby | 158,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 160031 IČO: 36227391 Dátum vystavenia: 29.02.2016 Dátum splatnosti: 14.03.2016 Dátum prijatia:03.03.2016
|
| ZO/12/2016 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistenie majetku 2štvrťrok | 64,01 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 11.03.2016 Dátum splatnosti: 15.04.2016 Dátum prijatia:11.03.2016
|
| ZO/11/2016 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistenie Fábia, Avia /2štvrťrok | 43,39 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 11.03.2016 Dátum splatnosti: 15.04.2016 Dátum prijatia:11.03.2016
|
| ZO/10/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina | Záloha za el. energiu | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 10.03.2016 Dátum splatnosti: 15.03.2016 Dátum prijatia:10.03.2016
|
| ZO/9/2016 | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s., | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistné prívesný vozík | 20,14 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8018604520 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 19.02.2016 Dátum splatnosti: 21.05.2016 Dátum prijatia:22.02.2016
|
| ZO/8/2016 | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s., | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistné traktor | 38,76 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8018164884 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 19.02.2016 Dátum splatnosti: 13.05.2016 Dátum prijatia:22.02.2016
|
| ZO/7/2016 | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, Senica | seminár účtovníctvo a rozpočtovníctvo | 27,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0203 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 10.02.2016 Dátum splatnosti: 02.03.2016 Dátum prijatia:12.02.2016
|
| ZO/6/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina | mesačná záloha za el. energiu 02/2016 | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 15.02.2016 Dátum splatnosti: 15.02.2016 Dátum prijatia:15.02.2016
|
| ZO/5/2016 | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, Senica | Seminár finančná kontrola | 29,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1202 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 05.02.2016 Dátum splatnosti: 12.02.2016 Dátum prijatia:08.02.2016
|
| ZO/4/2016 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | seminár | 29,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1602 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 05.02.2016 Dátum splatnosti: 16.02.2016 Dátum prijatia:08.02.2016
|
| ZO/3/2016 | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s., | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistné | 67,72 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8391700101 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 11.01.2016 Dátum splatnosti: 15.02.2016 Dátum prijatia:15.01.2016
|
| ZO/2/2016 | ZMO Slovenska | Bezručova 9, Bratislava | členský príspevok za rok 2016 | 116,32 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 620 IČO: 00584614 Dátum vystavenia: 04.01.2016 Dátum splatnosti: 31.01.2016 Dátum prijatia:05.01.2016
|
| ZO/1/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina | mesačná záloha za el. energiu 01/2016 | 739,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 154101845 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 15..01.2016 Dátum splatnosti: 15.01.2016 Dátum prijatia:15.01.2016
|
| FDŽ/3/2016 | SOZA | Rastislavova 3, Bratislava | autorská odmena za hud. diela | 144,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2161106827 IČO: 00178454 Dátum vystavenia: 07.03.2016 Dátum splatnosti: 22.03.2016 Dátum prijatia:08.03.2016
|
| FDŽ/2/2016 | Milan Samek | Dolná štvrť 365/10, Myjava | strava na ples | 720,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 10160010 IČO: 41973305 Dátum vystavenia: 22.02.2016 Dátum splatnosti: 27.02.2016 Dátum prijatia:22.02.2016
|
| FDŽ/1/2016 | Myjavská pekáreň, s.r.o., | Dolná štvrť 884, Myjava | slané pečivo na ples | 42,18 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8016100272 IČO: 34135278 Dátum vystavenia: 20.02.2016 Dátum splatnosti: 25.02.2016 Dátum prijatia:22.02.2016
|
| 50/2016 | Topset Solutions s.r.o., | Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programov | 692,99 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1160071 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 01.03.2016 Dátum splatnosti: 11.03.2016 Dátum prijatia:03.03.2016
|
| 49/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 130,31 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351600023 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 24.02.2016 Dátum splatnosti: 09.03.2016 Dátum prijatia:03.03.2016
|
| 48/2016 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava počas volieb do NR SR | 59,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016045 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 07.03.2016 Dátum splatnosti: 24.03.2016 Dátum prijatia:07.03.2016
|
| 47/2016 | ISA projekta, s.r.o., | Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2, Brezová pod Bra | vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov v obci | 360,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 72016 IČO: 46894641 Dátum vystavenia: 17.02.2016 Dátum splatnosti: 02.03.2016 Dátum prijatia:29.02.2016
|
| 46/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz + uloženie TKO | 758,87 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600187 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 29.02.2016 Dátum splatnosti: 16.03.2016 Dátum prijatia:03.03.2016
|
| 45/2016 | PD Poriadie | Nám M.R.Štefánika 517/23, Myjava | vývoz fekálií v MŠ | 230,09 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700015 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 16.02.2016 Dátum splatnosti: 14.03.2016 Dátum prijatia:01.03.2016
|
| 44/2016 | WebHouse, s.r.o., | | predĺženie registrácie domény | 14,75 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 616011557 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 12.02.2016 Dátum splatnosti: 04.03.2016 Dátum prijatia:02.03.2016
|
| 43/2016 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | Poriadie 121 | inštalatérske práce v MŠ | 85,15 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016005 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 01.03.2016 Dátum splatnosti: 15.03.2016 Dátum prijatia:01.03.2016
|
| 42/2016 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | Poriadie 121 | oprava sociálnych zariadení v KD vodoinštalácia | 3195,73 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016004 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 01.03.2016 Dátum splatnosti: 15.03.2016 Dátum prijatia:03.03.2016
|
| 41/2016 | Milan Zuberec | Javorinka 123, Galanta | odborná prehliadka kotolne KD | 140,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016027 IČO: 46214968 Dátum vystavenia: 29.02.2016 Dátum splatnosti: 14.03.2016 Dátum prijatia:29.02.2016
|
| 40/2016 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava 02/2016 | 192,15 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016027 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 29.02.2016 Dátum splatnosti: 15.03.2016 Dátum prijatia:01.03.2016
|
| 39/2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | za mobilný telefón | 50,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5337646606 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.02.2016 Dátum splatnosti: 08.03.2016 Dátum prijatia:25.02.2016
|
| 38/2016 | Zberné suroviny a.s., | Kragujevská 3, Žilina | doprava vývoz kontajnera na sklo | 36,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5180020 IČO: 35701986 Dátum vystavenia: 16.02.2016 Dátum splatnosti: 01.03.2016 Dátum prijatia:16.02.2016
|
| 37/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 150,18 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000198 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 16.02.2016 Dátum splatnosti: 01.03.2016 Dátum prijatia:16.02.2016
|
| 36/2016 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická, Dunajská Streda | ovocie pre ŠJ MŠ | 3,41 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 650000530 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 16.02.2016 Dátum splatnosti: 17.03.2016 Dátum prijatia:16.02.2016
|
| 35/2016 | RM Gastro - JAZ s.r.o., | Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | nákup inventára do KD | 326,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 11600951 IČO: 34153004 Dátum vystavenia: 15.02.2016 Dátum splatnosti: 15.02.2016 Dátum prijatia:15.02.2016
|
| 34/2016 | Mesto Myjava | Námestie M.R.Štefánika 560/4, Myjava | prevádzka cintorínov 2015 | 982,12 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 4019600028 IČO: 00309745 Dátum vystavenia: 18.02.2016 Dátum splatnosti: 03.03.2016 Dátum prijatia:20.02.2016
|
| 33/2016 | Miloš Ušiak - MUPO | Poriadie u Vlčkov 203 | oprava hygienického zariadenia - murárske práce | 3577,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 12016 IČO: 40468623 Dátum vystavenia: 22.02.2016 Dátum splatnosti: 07.03.2016 Dátum prijatia:22.02.2016
|
| 32/2016 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | oprava núdzového osvetlenia v KD Poriadie | 814,32 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160029 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 16.02.2016 Dátum splatnosti: 0103.2016 Dátum prijatia:18.02.2016
|
| 31/2016 | RIGHT POWER, a.s., | M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina | preplatok el. energia | -21,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1612100708 IČO: 36366544 Dátum vystavenia: 10.02.2016 Dátum splatnosti: 24.02.2016 Dátum prijatia:15.02.2016
|
| 30/2016 | Mário Švacho - Euro.Com | Moravské Lieskové 664 | čistenie komína v MŠ a OÚ | 33,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016014 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 15.02.2016 Dátum splatnosti: 22.02.2016 Dátum prijatia:15.02.2016
|
| 29/2016 | SOZA | Rastislavova 3, Bratislava | verejné použitie hudobných diel v obecnom rozhlase | 20,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2161104088 IČO: 00178454 Dátum vystavenia: 18.02.2016 Dátum splatnosti: 04.03.2016 Dátum prijatia:18.02.2016
|
| 28/2016 | Topset Solutions s.r.o., | Hollého 2366/25B, Stupava | CD - nosič | 12,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 6160340 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 31.01.2016 Dátum splatnosti: 20.02.2016 Dátum prijatia:02.02.2016
|
| 27/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 147,91 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000106 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 20.01.2016 Dátum splatnosti: 17.02.2016 Dátum prijatia:25.01.2016
|
| 26/2016 | DUKOM, s.r.o., | Novomestská 41, Myjava | zimná údržba MK | 258,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1606003 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 31.01.2016 Dátum splatnosti: 14.02.2016 Dátum prijatia:31.01.2016
|
| 25/2016 | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, Senica | publikácia účtovné súvzťažnosti | 25,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16400078 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 12.02.2016 Dátum splatnosti: 26.02.2016 Dátum prijatia:12.02.2016
|
| 24/2016 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefon, internet | 114,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 6781831509 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.02.2016 Dátum splatnosti: 18.02.2016 Dátum prijatia:05.02.2016
|
| 23/2016 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava 01/2016 | 130,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016005 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 29.01.2016 Dátum splatnosti: 15.02.2016 Dátum prijatia:01.02.2016
|
| 22/2016 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 30,32 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316147139 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.01.2016 Dátum splatnosti: 17.02.2016 Dátum prijatia:29.01.2016
|
| 21/2016 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 31,45 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316147138 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.01.2016 Dátum splatnosti: 17.02.2016 Dátum prijatia:29.01.2016
|
| 20/2016 | BVS a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 316147137 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.01.2016 Dátum splatnosti: 17.02.2016 Dátum prijatia:29.01.2016
|
| 19/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba MK | 330,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600086 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.01.2016 Dátum splatnosti: 18.02.2016 Dátum prijatia:02.02.2016
|
| 18/2016 | Donko Ján, | Lipského 3, Trenčín | vypracovanie PD osvetlenie priechodov pre chodcov v obci Poriadie Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov | 450,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 022016 IČO: 30706751 Dátum vystavenia: 02.02.2016 Dátum splatnosti: 15.02.2016 Dátum prijatia:05.02.2016
|
| 17/2016 | TECNOGLASS | Sládkovičova 23, Hlohovec | zrkadlá na WC | 111,84 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2016007 IČO: 33433666 Dátum vystavenia: 02.02.2016 Dátum splatnosti: 05.02.2016 Dátum prijatia:02.02.2016
|
| 16/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz + uloženie TKO | 946,93 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 101100026 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 27.01.2016 Dátum splatnosti: 10.02.2016 Dátum prijatia:29.01.2016
|
| 15/2016 | FEREX, s.r.o., | Vodná 23, Nitra | KUKA nádoby | 824,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20160052 IČO: 17682258 Dátum vystavenia: 22.01.2015 Dátum splatnosti: 05.02.2016 Dátum prijatia:25.01.2016
|
| 14/2016 | Orange Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za mobilný telefón | 50,49 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5333346998 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.01.2016 Dátum splatnosti: 06.02.2016 Dátum prijatia:26.01.2016
|
| 13/2016 | Peter Chňupa | Kamenné 1056/12, Myjava | technika PO | 7,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 82016 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 22.01.2016 Dátum splatnosti: 05.02.2016 Dátum prijatia:25.01.2016
|
| 12/2016 | Slovenská národná reklamná agentúra | Hríbová 31, Komárno | Parlamentný kuriér 2016 | 39,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2123 IČO: 31440517 Dátum vystavenia: 25.01.2016 Dátum splatnosti: 31.01.2016 Dátum prijatia:25.01.2016
|
| 11/2016 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 63,83 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 16025 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 25.01.2016 Dátum splatnosti: 08.02.2016 Dátum prijatia:27.01.2016
|
| 10/2016 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická, Dunajská Streda | ovocie, ovocná šťava | 3,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 650000046 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 20.01.2016 Dátum splatnosti: 19.02.2016 Dátum prijatia:25.01.2016
|
| 9/2016 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 148,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3516000031 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 25.01.2016 Dátum splatnosti: 08.02.2016 Dátum prijatia:26.01.2016
|
| 8/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | údržba VO v obci | 89,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600006 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 18.01.2016 Dátum splatnosti: 01.02.2016 Dátum prijatia:20.01.2016
|
| 7/2016 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba MK | 163,78 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011600001 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 18.01.2016 Dátum splatnosti: 01.02.2016 Dátum prijatia:20.01.2016
|
| 6/2016 | INPROST s.r.o., | Smrečianska 29, Bratislava | za tlačivá daň z nehnuteľností | 48,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 243625 IČO: 31363091 Dátum vystavenia: 13.01.2016 Dátum splatnosti: 20.01.2016 Dátum prijatia:15.01.2016
|
| 5/2016 | Falc-Com s.r.o., | Považská 10, Nové Mesto nad Váhom | odvoz odpadového papiera plastov | 17,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015275 IČO: 36691178 Dátum vystavenia: 10.01.2016 Dátum splatnosti: 30.01.2016 Dátum prijatia:15.01.2016
|
| 4/2016 | MYPRINT, s.r.o., | Staromyjavská 820/75, Myjava | za výrobu samolepiek na vývoz TKO | 109,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 160005 IČO: 36340189 Dátum vystavenia: 14.01.2016 Dátum splatnosti: 28.01.2016 Dátum prijatia:15.01.2016
|
| 3/2016 | PORTAL s.r.o., | Horný Val 8/17, Žilina | aplikácia GPS priraďovanie súradníc k číslam domov v obci | 199,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: VF1600006 IČO: 46685430 Dátum vystavenia: 27.01.2016 Dátum splatnosti: 27.01.2016 Dátum prijatia:27.01.2016
|
| 2/2016 | Z-PROJECT, s.r.o., | Prosiek 154, Liptovská Sielnica | vypracovanie PD Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov | 3.240,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1A/2016 IČO: 44910037 Dátum vystavenia: 04.01.2016 Dátum splatnosti: 10.01.2016 Dátum prijatia:05.01.2016
|
| 1/2016 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce | informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu | 32,86 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 309842 IČO: 37867440 Dátum vystavenia: 04.01.2016 Dátum splatnosti: 18.01.2016 Dátum prijatia:05.01.2016
|
| 271/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 49,12 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 352123 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 08.01.2016 Dátum splatnosti: 22.01.2016 Dátum prijatia:12.01.2016
|
| 270/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | elektrická energia | 142,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7102439120 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 06.01.2016 Dátum splatnosti: 20.01.2016 Dátum prijatia:12.01.2016
|
| 269/2015 | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | elektrická energia | 96,02 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7111345622 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 06.01.2016 Dátum splatnosti: 20.01.2016 Dátum prijatia:12.01.2016
|
| 268/2015 | Slovak Telekom, a.s, | Bajkalská 28, Bratislava | telefon, internet | 105,72 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1780917065 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 31.12.2015 Dátum splatnosti: 18.01.2016 Dátum prijatia:04.01.2016
|
| 267/2015 | PROTEUS s.r.o., | Pažitná 68, Trnava | 1. časť odmeny za činnosť poradcu vo verejnom obstarávaní Rekonštrukcia a dobud. verejných chodníkov | 600,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015065 IČO: 45373680 Dátum vystavenia: 31.12.2015 Dátum splatnosti: 14.01.2016 Dátum prijatia:05.01.2016
|
| 266/2015 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie č. 311 | vyučovanie ANJ v MŠ | 32,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015017 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 21.12.2015 Dátum splatnosti: 20.01.2016 Dátum prijatia:04.01.2016
|
| 265/2015 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 |
Číslo faktúry dodávateľa: 315711739 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.12.2015 Dátum splatnosti: 11.01.2016 Dátum prijatia:04.01.2016
|
| 264/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | Vývoz TKO | 755,23 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501754 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.12.2015 Dátum splatnosti: 13.01.2016 Dátum prijatia:04.01.2016
|
| 263/2015 | ŠEVT a.s., | Plynárenská 6, Bratislava | tlačivá | 81,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2159901563 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 28.12.2015 Dátum splatnosti: 11.01.2016 Dátum prijatia:28.12.2015
|
| 262/2015 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava za 12/2015 | 118,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015258 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 23.12.2015 Dátum splatnosti: 05.01.2016 Dátum prijatia:04.01.2016
|
| 261/2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | telefón - mobil | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5329055635 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 24.12.2015 Dátum splatnosti: 07.01.2016 Dátum prijatia:04.01.2016
|
| 260/2015 | Miloš Ušiak - MUPO | Poriadie u Vlčkov 203 | oprava WC v KD - omietacie práce | 577,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 92015 IČO: 40468623 Dátum vystavenia: 28.12.2012 Dátum splatnosti: 31.12.2015 Dátum prijatia:29.12.2015
|
| 259/2015 | vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | Poriadie č. 121 | oprava sociálnych zariadení v KD Poriadie | 2949,36 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015053 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 17.12.2015 Dátum splatnosti: 31.12.2015 Dátum prijatia:21.12.2015
|
| 258/2015 | Doborovoľná požiarna ochrana SR, OŠ PO | Kuzmányho 36, Martin | školenie členov DHZ | 300,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015588 IČO: 00177474 Dátum vystavenia: 18.12.2015 Dátum splatnosti: 01.01.2016 Dátum prijatia:21.12.2015
|
| 257/2015 | FLORIAN, s.r.o., | Priekopská 26, Martin | základné školenie práca vo výškach - požiaranici | 51,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20152406 IČO: 36427969 Dátum vystavenia: 22.12.2015 Dátum splatnosti: 05.01.2016 Dátum prijatia:23.12.2015
|
| 256/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 159,03 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351994 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 16.12.2015 Dátum splatnosti: 30.12.2015 Dátum prijatia:21.12.2015
|
| 255/2015 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická, Dunajská Streda | ovocie, ovocná šťava | 3,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5500027774 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 08.12.2015 Dátum splatnosti: 07.01.2016 Dátum prijatia:10.12.2015
|
| 254/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | posypový materiál | 277,87 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501711 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 21.12.2015 Dátum splatnosti: 04.01.2016 Dátum prijatia:22.12.2015
|
| 253/2015 | Predaj palív - Autodoprava | Peter Mockovčiak,Stará Myjava 246 | uhlie | 799,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0162015 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 21.12.2015 Dátum splatnosti: 31.12.2015 Dátum prijatia:21.12.2015
|
| 252/2015 | FLORIAN, s.r.o., | Priekopská 26, Martin | školenie obsluha rádiových staníc | 57,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20152397 IČO: 36427969 Dátum vystavenia: 22.12.2015 Dátum splatnosti: 05.01.2016 Dátum prijatia:22.12.2015
|
| 251/2015 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie č. 171 | dodávka a montáž fotopasce | 379,19 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150496 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 18.12.2015 Dátum splatnosti: 01.01.2016 Dátum prijatia:21.12.2015
|
| 250/2015 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | oprava elektroinštalácie v KD WC muži | 1100,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150498 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 18.12.2015 Dátum splatnosti: 01.01.2016 Dátum prijatia:21.12.2015
|
| 249/2015 | Mgr. Alena Pražienková - ALL REAL | Poriadie 305 | poradenská činnosť | 50,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015/36 IČO: 40471632 Dátum vystavenia: 17.12.2015 Dátum splatnosti: 23.12.2015 Dátum prijatia:17.12.2015
|
| 248/2015 | Luxa-tep | Ulica Vladimíra Clementisa 7547/13A, Trnava | čistenie kobercov v MŠ | 28,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0322015 IČO: 41836367 Dátum vystavenia: 24.11.2015 Dátum splatnosti: 08.12.2015 Dátum prijatia:30.11.2015
|
| 247/2015 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | občerstvenie poslanci OZ | 38,64 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015252 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 15.12.2015 Dátum splatnosti: 28.12.2015 Dátum prijatia:17.12.2015
|
| 246/2015 | Peter Chňupa | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 181,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 246/2015 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 15.12.2015 Dátum splatnosti: 29.12.2015 Dátum prijatia:17.12.2015
|
| 245/2015 | Galaxi, spol. s.r.o., | Turá Lúka 802, | označenie hasičských blúz | 111,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1150411 IČO: 36340774 Dátum vystavenia: 17.12.2015 Dátum splatnosti: 31.12.2015 Dátum prijatia:18.12.2015
|
| 244/2015 | Vladimír Majtán ELIPRO | Kamenné 1056/10, Myjava | oprava VO | 580,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015024 IČO: 40467341 Dátum vystavenia: 08.12.2015 Dátum splatnosti: 18.12.2015 Dátum prijatia:10.12.2015
|
| 243/2015 | Vladimír Majtán ELIPRO | Kamenné 1056/10, Myjava | oprava VO | 468,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015023 IČO: 40467341 Dátum vystavenia: 08.12.2015 Dátum splatnosti: 18.12.2015 Dátum prijatia:10.12.2015
|
| 242/2015 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická, Dunajská Streda | ovocie, ovocná šťava | 3,77 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 550002448 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 11.11.2015 Dátum splatnosti: 11.12.2015 Dátum prijatia:30.11.2015
|
| 241/2015 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 19,12 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15615 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 07.12.2015 Dátum splatnosti: 21.12.2015 Dátum prijatia:10.12.2015
|
| 240/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 116,68 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351925 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 04.12.2015 Dátum splatnosti: 18.12.2015 Dátum prijatia:10.12.2015
|
| 239/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 120,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351924 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 04.12.2015 Dátum splatnosti: 18.12.2015 Dátum prijatia:10.12.2015
|
| 238/2015 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 40,02 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15597 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 30.11.2015 Dátum splatnosti: 14.12.2015 Dátum prijatia:05.12.2015
|
| 237/2015 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefóny, internet | 115,25 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5780004204 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.12.2015 Dátum splatnosti: 18.12.2015 Dátum prijatia:05.12.2015
|
| 236/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | elektrická energia | 87,05 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7160808945 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 03.12.2015 Dátum splatnosti: 17.12.2015 Dátum prijatia:05.12.2015
|
| 235/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | údržba VO v obci | 122,76 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501579 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.11.2015 Dátum splatnosti: 16.12.2015 Dátum prijatia:05.12.2015
|
| 234/2015 | INPROST s.r.o., | Smrečianska 29, Bratislava | Obecné noviny | 135,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 30403611 IČO: 31363091 Dátum vystavenia: 08.12.2015 Dátum splatnosti: 15.12.2015 Dátum prijatia:10.12.2015
|
| 233/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz + uloženie TKO | 512,83 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501567 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.11.2015 Dátum splatnosti: 14.12.2015 Dátum prijatia:03.12.2015
|
| 232/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | odvoz nebezpečného odpadu | 98,06 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501564 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 27.11.2015 Dátum splatnosti: 11.12.2015 Dátum prijatia:30.11.2015
|
| 231/2015 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 14,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315654807 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 23.11.2015 Dátum splatnosti: 10.12.2015 Dátum prijatia:25.11.2015
|
| 230/2015 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava 11/2015 | 232,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015236 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.11.2015 Dátum splatnosti: 15.12.2015 Dátum prijatia:03.12.2015
|
| 229/2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | za mobilný telefón | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5324774247 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.11.2015 Dátum splatnosti: 07.12.2015 Dátum prijatia:25.11.2015
|
| 228/2015 | PROFIS spol. s.r.o., | Palárikova 16, Holíč | revízia has. prístrojov obec | 212,68 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201505931 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 12.11.2015 Dátum splatnosti: 03.12.2015 Dátum prijatia:15.11.2015
|
| 227/2015 | PROFIS spol. s.r.o., | Palárikova 16, Holíč | revízia has. prístrojov v MŠ | 75,56 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201505930 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 12.11.2015 Dátum splatnosti: 03.12.2015 Dátum prijatia:15.11.2015
|
| 226/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 59,13 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351810 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 13.11.2015 Dátum splatnosti: 27.11.2015 Dátum prijatia:15.11.2015
|
| 225/2015 | TDS s.r.o., | Bezručova 16, Trenčín | dodávka a montáž KLM zariadenia na požiarnej zbrojnici | 990,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015417 IČO: 44828390 Dátum vystavenia: 03.11.2015 Dátum splatnosti: 03.12.2015 Dátum prijatia:06.11.2015
|
| 224/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | údržba VO | 381,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501529 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 19.11.2015 Dátum splatnosti: 3.12.2015 Dátum prijatia:20.11.2015
|
| 223/2015 | MEDIATEL spol. s.r.o., | Miletičova 21, Bratislava 2 | inzercia Zlaté Stránky | 60,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9420815 IČO: 35859415 Dátum vystavenia: 27.10.2015 Dátum splatnosti: 10.11.2015 Dátum prijatia:02.11.2015
|
| 222/2015 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | noviny Kopaničiar expres | 25,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 500314328 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 18.11.2015 Dátum splatnosti: 02.12.2015 Dátum prijatia:20.11.2015
|
| 221/2015 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | časopisy MŠ | 14,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 501276294 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 18.11.2015 Dátum splatnosti: 02.12.2015 Dátum prijatia:20.11.2015
|
| 220/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | za el. energiu | 220,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7140896561 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 06.11.2015 Dátum splatnosti: 20.11.2015 Dátum prijatia:09.11.2015
|
| 219/2015 | Odpadový hospodár s.r.o., | Hroznová 4664/9, Pezinok | poradenská činnosť - odpadové hospodárstvo | 180,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 151066 IČO: 46708740 Dátum vystavenia: 16.11.2015 Dátum splatnosti: 23.11.2015 Dátum prijatia:16.11.2015
|
| 218/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 65,87 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351613 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 21.10.2015 Dátum splatnosti: 04.11.2015 Dátum prijatia:27.10.2015
|
| 217/2015 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 53,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15518 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 27.10.2015 Dátum splatnosti: 10.11.2015 Dátum prijatia:02.11.2015
|
| 216/2015 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická, Dunajská Streda | jablková šťava, jablká pre MŠ | 4,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 550002131 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 14.10.2015 Dátum splatnosti: 13.11.2015 Dátum prijatia:15.10.2015
|
| 2015/2015 | Jednota COOP | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 184,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351698 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 05.11.2015 Dátum splatnosti: 19.11.2015 Dátum prijatia:06.11.2015
|
| 2014/2015 | VOCH s.r.o., | Novomestská 796/4, Myjava | terénne úpravy JCB | 144,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 150086 IČO: 2023711833 Dátum vystavenia: 16.11.2015 Dátum splatnosti: 30.11.2015 Dátum prijatia:18.11.2015
|
| 213/2015 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | oprava elektroinštalácie na pož. zbrojnici | 258,89 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150398 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 13.11.2015 Dátum splatnosti: 27.11.2015 Dátum prijatia:16.11.2015
|
| 212/2015 | Feromont s.r.o., | Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava | výmena plexiskla na čakárni | 578,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015101 IČO: 31424309 Dátum vystavenia: 13.11.2015 Dátum splatnosti: 27.11.2015 Dátum prijatia:16..11.2015
|
| 211/2015 | K.O.S., s.r.o. | Kostolné 390 | vývoz VOK | 112,87 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3111500947 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 06.11.2015 Dátum splatnosti: 20.11.2015 Dátum prijatia:08.11.2015
|
| 210/2015 | K.O.S., s.r.o. | Kostolné 390 | skládkovanie | 152,31 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3101501605 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 04.11.2015 Dátum splatnosti: 18.11.2015 Dátum prijatia:06.11.2015
|
| 209/2015 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 102,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 115180339 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 02.11.2015 Dátum splatnosti: 19.11.2015 Dátum prijatia:05.11.2015
|
| 208/2015 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 40,43 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 115180337 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 02.11.2015 Dátum splatnosti: 19.11.2015 Dátum prijatia:05.11.2015
|
| 207/2015 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 39,31 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 115180336 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 02.11.2015 Dátum splatnosti: 19.11.2015 Dátum prijatia:05.11.2015
|
| 206/2015 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefon, internet | 109,18 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3779095240 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.11.2015 Dátum splatnosti: 18.11.2015 Dátum prijatia:05.11.2015
|
| 205/2015 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava 10/2015 | 284,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015214 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.10.2015 Dátum splatnosti: 17.11.2015 Dátum prijatia:03.11.2015
|
| 204/2015 | Hobla s.r.o., | Slobody 22, Levice | didaktické pomôcky pre MŠ | 144,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 221551039 IČO: 36268569 Dátum vystavenia: 15.10.2015 Dátum splatnosti: 30.11.2015 Dátum prijatia:05.11.2015
|
| 203/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz + uloženie TKO | 662,45 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501437 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.10.2015 Dátum splatnosti: 17.11.2015 Dátum prijatia:03.11.2015
|
| 202/2015 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | hospodárske noviny | 199,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 6686 IČO: 31333524 Dátum vystavenia: 23.10.2015 Dátum splatnosti: 22.11.2015 Dátum prijatia:27.10.2015
|
| 201/2015 | Myjavská pekáreň, s.r.o., | Dolná štvrť 884, Myjava | cukrovinky na výročie obce | 77,52 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8015102160 IČO: 34135278 Dátum vystavenia: 02.11.2015 Dátum splatnosti: 07.11.2015 Dátum prijatia:03.11.2015
|
| 200/2015 | Peter Chňupa | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 22,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1852015 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 22.10.2015 Dátum splatnosti: 05.11.2015 Dátum prijatia:25.10.2015
|
| 199/2015 | Mário Švacho - Euro.Com | Moravské Lieskové 664 | čistenie komínov KD a MŠ | 33,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2332015 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 20.10.2015 Dátum splatnosti: 27.10.2015 Dátum prijatia:22.10.2015
|
| 198/2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | telefón | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5320508294 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.10.2015 Dátum splatnosti: 06.11.2015 Dátum prijatia:25.10.2015
|
| 197/2015 | Podolan Jozef | Sasinkova 751/1, Stará Turá | odobratie stavebnej sute | 117,77 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201597 IČO: 34549617 Dátum vystavenia: 21.10.2015 Dátum splatnosti: 04.11.2015 Dátum prijatia:25.10.2015
|
| 196/2015 | Milan Samek | Dolná štvrť 365/10, Myjava | strava 60.výročie obce Poriadie | 354,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 10150100 IČO: 41973305 Dátum vystavenia: 26.10.2015 Dátum splatnosti: 31.10.2015 Dátum prijatia:26.10.2015
|
| 195/2015 | Region Partner n.o., | Turá Lúka 33 | spracovanie žiadosti | 40,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201512 IČO: 37923391 Dátum vystavenia: 23.10.2015 Dátum splatnosti: 29.10.2015 Dátum prijatia:25.10.2015
|
| 194/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 122,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351585 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 15.10.2015 Dátum splatnosti: 29.10.2015 Dátum prijatia:19.10.2015
|
| 193/2015 | Ing. Stanislav Kurbel | Poruba 417 | výroba magnetiek | 945,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 222015 IČO: 46333461 Dátum vystavenia: 23.10.2015 Dátum splatnosti: 07.11.2015 Dátum prijatia:25.10.2015
|
| 192/2015 | Fal-Com s.r.o., | Považská 10, Nové Mesto nad Váhom | odvoz PET fliaš | 17,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015203 IČO: 36691178 Dátum vystavenia: 15.10.2015 Dátum splatnosti: 30.10.2015 Dátum prijatia:18.10.2015
|
| 191/2015 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | odstránenie revíznych závad na požiarnej zbrojnici | 236,27 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150326 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 09.10.2015 Dátum splatnosti: 23.10.2015 Dátum prijatia:12.10.2015
|
| 190/2015 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava posedenie pre dôchodcov | 383,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015208 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 12.10.2015 Dátum splatnosti: 30.10.2015 Dátum prijatia:15.10.2015
|
| 189/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz TKO | 377,31 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501307 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.09.2015 Dátum splatnosti: 20.10.2015 Dátum prijatia:05.10.2015
|
| 188/2015 | K.O.S., s.r.o. | Kostolné 390 | skládkovanie | 43,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3101501423 IČO: 34135278 Dátum vystavenia: 06.10.2015 Dátum splatnosti: 20.10.2015 Dátum prijatia:10.10.2015
|
| 187/2015 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefon, internet | 116,28 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0778107448 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.10.2015 Dátum splatnosti: 19.10.2015 Dátum prijatia:05.10.2015
|
| 186/2015 | Ing. Ján Kurtiš- Forest Co | Z. Zgurišky 546/61, Myjava | vláknina | 357,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15084 IČO: 32725604 Dátum vystavenia: 30.09.2015 Dátum splatnosti: 14.10.2015 Dátum prijatia:05.10.2015
|
| 185/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | prepravné VOK | 101,64 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501398 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 16.10.2015 Dátum splatnosti: 30.10.2015 Dátum prijatia:18.10.2015
|
| 184/2015 | Myjavská pekáreň, s.r.o., | Dolná štvrť 884, Myjava | pekárenské výrobky | 190,68 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8015102010 IČO: 34135278 Dátum vystavenia: 12.10.2015 Dátum splatnosti: 17.10.2015 Dátum prijatia:13.10.2015
|
| 183/2015 | STAS, s.r.o., | Brezovská 459/7 | výmena rádiatora | 173,06 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1541032 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 06.10.2015 Dátum splatnosti: 16.10.2015 Dátum prijatia:10.10.2015
|
| 182/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 114,79 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351518 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.10.2015 Dátum splatnosti: 21.10.2015 Dátum prijatia:10.10.2015
|
| 181/2015 | ASbit s.r.o.o | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 70,26 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 14568 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 30.09.2015 Dátum splatnosti: 14.10.2015 Dátum prijatia:05.10.2015
|
| 180/2015 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | Poriadie 121 | inštalatérske práce v MŠ | 162,43 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015040 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 05.10.2015 Dátum splatnosti: 19.10.2015 Dátum prijatia:07.10.2015
|
| 179/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | fa za elektrickú energiu | 403,17 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7468286281 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 01.10.2015 Dátum splatnosti: 15.10.2015 Dátum prijatia:05.10.2015
|
| 178/2015 | SPIN s.r.o., | 1 mája 555/18, Myjava | sviečka PORIADIE | 549,12 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015132 IČO: 45300097 Dátum vystavenia: 01.10.2015 Dátum splatnosti: 08.10.2015 Dátum prijatia:01.10.2015
|
| 177/2015 | Železnice Slov. republiky | Klemensova 8, Bratislava | odpredaj pozemku | 432,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7500028436 IČO: 31364501 Dátum vystavenia: 22.09.2015 Dátum splatnosti: 06.10.2015 Dátum prijatia:29.09.2015
|
| 176/2015 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 12,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315554677 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.09.2015 Dátum splatnosti: 12.10.2015 Dátum prijatia:27.09.2015
|
| 175/2015 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | obedy za 9/2015 | 316,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015192 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.09.2015 Dátum splatnosti: 15.10.2015 Dátum prijatia:30.09.2015
|
| 174/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | vyučtovanie el. energie | preplatok 724,74 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7150830905 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 29.09.2015 Dátum splatnosti: 13.10.2015 Dátum prijatia:30.09.2015
|
| 173/2015 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 55,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 90148371 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 22.09.2015 Dátum splatnosti: 08.10.2015 Dátum prijatia:25.09.2015
|
| 172/2015 | Slovak Telekom, a.s, | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefóny | 120,97 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3777160373 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.09.2015 Dátum splatnosti: 18.09.2015 Dátum prijatia:15.09.2015
|
| 171/2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | fa za mobil | 48,49 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5316248863 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.09.2015 Dátum splatnosti: 07.10.2015 Dátum prijatia:25.09.2015
|
| 170/2015 | Holz-Mobel SR, s.r.o., | Matejovec 987, Krajné | kryty na radiátory do MŠ | 156,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150159 IČO: 36322334 Dátum vystavenia: 18.09.2015 Dátum splatnosti: 02.10.2015 Dátum prijatia:23.09.2015
|
| 169/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 229,19 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351402 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 17.09.2015 Dátum splatnosti: 01.10.2015 Dátum prijatia:23.09.2015
|
| 168/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 80,58 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351420 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 21.09.2015 Dátum splatnosti: 05.10.2015 Dátum prijatia:23.09.2015
|
| 167/2015 | Ing. Ján Kurtiš- Forest Co | Z. Zgurišky 546/61, Myjava | vláknina | 357,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15078 IČO: 32725604 Dátum vystavenia: 10.09.2015 Dátum splatnosti: 24.09.2015 Dátum prijatia:12.09.2015
|
| 166/2015 | MYPRINT, s.r.o., | Staromyjavská 820/75, Myjava | tabuľky Zákaz ukladania odpadu | 142,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 150300 IČO: 36340189 Dátum vystavenia: 17.09.2015 Dátum splatnosti: 01.10.2015 Dátum prijatia:19.09.2015
|
| 165/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz VOK | 114,84 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501231 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 11.09.2015 Dátum splatnosti: 25.09.2015 Dátum prijatia:15.09.2015
|
| 164/2015 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistné motorové vozidlá | 43,37 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 10.09.2015 Dátum splatnosti: 15.10.2015 Dátum prijatia:15.09.2015
|
| 163/2015 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistenie majetku 3štvrťrok | 64,01 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 10.09.2015 Dátum splatnosti: 15.10.2015 Dátum prijatia:15.09.2015
|
| 162/2015 | Podolan Jozef | Sasinova 751/1, Stará Turá | odovzdanie odpadu na recykláciu | 118,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201578 IČO: 34549617 Dátum vystavenia: 11.09.2015 Dátum splatnosti: 25.09.2015 Dátum prijatia:13.09.2015
|
| 161/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz + uloženie TKO | 322,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501178 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.08.2015 Dátum splatnosti: 22.09.2015 Dátum prijatia:05.09.2015
|
| 160/2015 | Pulman Miroslav Servis | Polianka 196, 907 01 Myjava | oprava práčky v MŠ | 17,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150004 IČO: 30975450 Dátum vystavenia: 24.08.2015 Dátum splatnosti: 08.09.2015 Dátum prijatia:31.08.2015
|
| 159/2015 | PD Poriadie | Nám M.R.Štefánika 517/23, Myjava | vývoz fekálií MŠ | 221,69 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700102 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 31.08.2015 Dátum splatnosti: 18.09.2015 Dátum prijatia:31.08.2015
|
| 158/2015 | NOMILAND, s.r.o., | Magnezitárska 11, Košice | textilné dekorácie pre MŠ | 13,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 21603183 IČO: 36174319 Dátum vystavenia: 25.08.2015 Dátum splatnosti: 08.09.2015 Dátum prijatia:28.08.2015
|
| 157/2015 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava za 8/2015 | 298,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015171 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.08.2015 Dátum splatnosti: 14.09.2015 Dátum prijatia:31.08.2015
|
| 156/2015 | Baribal s.r.o., | Kežmarská cesta 2134/21, Levoča | šatňové skrinky pre deti MŚ | 1424,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 220150268 IČO: 44984740 Dátum vystavenia: 25.08.2015 Dátum splatnosti: 08.09.2015 Dátum prijatia:27.08.2015
|
| 155/2015 | BVS a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 12,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315501098 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.08.2015 Dátum splatnosti: 09.09.2015 Dátum prijatia:27.08.2015
|
| 154/2015 | Ing. Miriam Bunčiaková | Sadová 3000/1, Stará Turá | GP vytýčenie hranice | 1017,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 152015 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 25.08.2015 Dátum splatnosti: 01.09.2015 Dátum prijatia:27.08.2015
|
| 153/2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | telefón - mobil | 39,44 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5312009040 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 19.08.2015 Dátum splatnosti: 06.09.2015 Dátum prijatia:20.08.2015
|
| 152/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Blava | oprava VO | 134,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011501117 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 19.08.2015 Dátum splatnosti: 02.09.2015 Dátum prijatia:20.8.2015
|
| 151/2015 | Podolan Jozef | Sasinkova751/1,. Stará Turá | drť asfaltová | 41,76 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201563 IČO: 34549617 Dátum vystavenia: 15.08.2015 Dátum splatnosti: 29.08.2015 Dátum prijatia:17.08.2015
|
| 150/2015 | Ing. Miriam Bunčiaková | Sadová 3000/1, Stará Turá | geometrický plán | 494,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 122015 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 05.08.2015 Dátum splatnosti: 19.08.2015 Dátum prijatia:10.08.2015
|
| 149/2015 | ELMAK s.r.o., | Hlboké 295, prev. Turá Lúka 84, Myjava | materiál na opravu VO | 119,66 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150625 IČO: 36295621 Dátum vystavenia: 12.08.2015 Dátum splatnosti: 19.08.2015 Dátum prijatia:15.08.2015
|
| 148/2015 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | faktúra za telefón | 99,68 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0776209180 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 02.08.2015 Dátum splatnosti: 18.08.2015 Dátum prijatia:05.08.2015
|
| 147/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 114,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351230 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 28.07.2015 Dátum splatnosti: 11.08.2015 Dátum prijatia:30.07.2015
|
| 146/2015 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava za mesiac 7/2015 | 342,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015147 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.07.2015 Dátum splatnosti: 17.08.2015 Dátum prijatia:05.08.2015
|
| 145/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, 821 04 Bratislava | vývoz + uloženie odpadu | 129,22 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500978 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 27.07.2015 Dátum splatnosti: 10.08.2015 Dátum prijatia:30.07.2015
|
| 144/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, 821 04 Bratislava | vývoz a uloženia TKO | 556,52 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500977 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 27.07.2015 Dátum splatnosti: 10.08.2015 Dátum prijatia:30.07.2015
|
| 143/2015 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 28,08 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315453118 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.07.2015 Dátum splatnosti: 10.08.2015 Dátum prijatia:25.07.2015
|
| 142/2015 | BVS, a.s, | Prešovská 48, Bratislava 29 | vodné | 12,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315453117 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.07.2015 Dátum splatnosti: 10.08.2015 Dátum prijatia:25.07.2015
|
| 141/2015 | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, 821 08 Bratislava | fa za telefón | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5307778457 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.07.2015 Dátum splatnosti: 06.08.2015 Dátum prijatia:24.07.2015
|
| 140/2015 | Obec Jablonka | 906 22 Jablonka 51, | kosenie miestnych komunikácií | 420,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 42 IČO: 00309591 Dátum vystavenia: 13.07.2015 Dátum splatnosti: 15.08.2015 Dátum prijatia:15.07.2015
|
| 139/2015, | Asbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 14,99 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15353 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 13.07.2015 Dátum splatnosti: 27.07.2015 Dátum prijatia:15.07.2015
|
| 138/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 102,47 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351187 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 14.07.2015 Dátum splatnosti: 28.07.2015 Dátum prijatia:15.07.2015
|
| 137/2015 | Ing. Ažbeta Jelínková | ul. Pakanská, 907 01 Myjava | znalecký posudok | 110,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1422015 IČO: 36963429 Dátum vystavenia: 05.07.2015 Dátum splatnosti: 21.07.2015 Dátum prijatia:07.07.2015
|
| 136/2015 | Peter Chňupa | Technik, PO, Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 26,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1312015 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 16.07.2015 Dátum splatnosti: 30.07.2015 Dátum prijatia:16.07.2015
|
| 135/2015 | Vladimír Škoruba, stavebné práce a autodoprava | Hurbanova Dolina 917/7,Brezová pod Bradlom | betónový poklop | 22,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015101 IČO: 30975379 Dátum vystavenia: 15.07.2015 Dátum splatnosti: 29.07.2015 Dátum prijatia:15.07.2015
|
| 134/2015 | Ševt, a.s., | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | tlačivá- MŠ | 7,07 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1152205787 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 13.07.2015 Dátum splatnosti: 27.07.2015 Dátum prijatia:13.07.2015
|
| 133/2015 | Falc-Com s.r.o., | Považská 10, 915 01 Myjava | vývoz PET fliaš | 17,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015090 IČO: 36691178 Dátum vystavenia: 07.07.2015 Dátum splatnosti: 21.07.2015 Dátum prijatia:07.07.2015
|
| 132/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 54,68 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351148 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.07.2015 Dátum splatnosti: 21.07.2015 Dátum prijatia:08.07.2015
|
| 131/2015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s, | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | havarijné poistenie | 411,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 700172880 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 03.07.2015 Dátum splatnosti: 17.08.2015 Dátum prijatia:06.07.2015
|
| 130/2015 | Slovak Telekom, a.s, | Bajkalská 28, Bratislava | telefóny | 99,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2775256716 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.07.2015 Dátum splatnosti: 10.07.2015 Dátum prijatia:05.07.2015
|
| 129/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova, 810 00 Bratislava | elektrická energia | 403,17 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7458312003 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 01.07.2015 Dátum splatnosti: 15.07.2015 Dátum prijatia:05.07.2015
|
| 128/2015 | Asbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 38,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15320 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 30.06.2015 Dátum splatnosti: 14.07.2015 Dátum prijatia:05.07.2015
|
| 127/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 112,98 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 351046 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 25.06.2015 Dátum splatnosti: 09.07.2015 Dátum prijatia:30.06.2015
|
| 126/2015 | Mgr. Jana Jurášová | 906 22 Poriadie č. 311 | výučba ANJ v MŠ | 68,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015012 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 30.06.2015 Dátum splatnosti: 30.07.2015 Dátum prijatia:10.07.2015
|
| 125/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova, 810 00 Bratislava | elektrická energia | 4542,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7458312002 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 01.07.2015 Dátum splatnosti: 15.07.2015 Dátum prijatia:10.07.2015
|
| 124/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, 821 04 Bratislava | vývoz a uloženia TKO | 301,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500847 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.06.2015 Dátum splatnosti: 16.07.2015 Dátum prijatia:30.06.2015
|
| 123/2015 | BVS a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 12,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315404170 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.06.2015 Dátum splatnosti: 10.07.2015 Dátum prijatia:26.06.2015
|
| 122/2015 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava 6/2015 | 353,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015126 IČO: 44889254 Dátum vystavenia: 31.07.2015 Dátum splatnosti: 15.07.2015 Dátum prijatia:31.07.2015
|
| 121/2015 | RVC Senica s.r.o., | M. Nešpora 925/8 | školenie | 140,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 10/2015 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 26.06.2015 Dátum splatnosti: 30.06.2015 Dátum prijatia:26.06.2015
|
| 120/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 123,38 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 350957 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 15.06.2015 Dátum splatnosti: 29.06.2015 Dátum prijatia:18.06.2015
|
| 119/2015 | Obecné lesy, s.r.o., | 907 01 Stará Myjava 145 | dovozdreva | 157,26 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015371 IČO: 34114424 Dátum vystavenia: 22.06.2015 Dátum splatnosti: 28.06.2015 Dátum prijatia:24.06.2015
|
| 118/2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | telefón - mobil | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5303558285 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.06.2015 Dátum splatnosti: 07.07.2015 Dátum prijatia:24.06.2015
|
| 117/2015 | Samšport s.r.o., | Hodžova 261/1, Myjava | autobusová preprava | 189,24 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 25500039 IČO: 18048692 Dátum vystavenia: 15.06.2015 Dátum splatnosti: 25.06.2015 Dátum prijatia:15.06.2015
|
| 116/2015 | Ing. Michal Garaj | Novomestská 157/15, Myjava | zameranie situácie MK | 157,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150021 IČO: 18040466 Dátum vystavenia: 12.06.2015 Dátum splatnosti: 26.06.2015 Dátum prijatia:15.06.2015
|
| 115/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 237,58 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 350897 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 04.06.2015 Dátum splatnosti: 18.06.2015 Dátum prijatia:09.06.2015
|
| 114/2015 | VOCH s.r.o., | Novomestská 796/4, Myjava | montáž redukčného ventila vodovodná šachta ihrisko | 174,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 150033 IČO: 47030241 Dátum vystavenia: 08.06.2015 Dátum splatnosti: 22.06.2015 Dátum prijatia:09.06.2015
|
| 113/2015 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | časopis pre MŠ- Včielka, predšk. výchova | 7,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 500276294 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 04.06.2015 Dátum splatnosti: 18.06.2015 Dátum prijatia:05.05.2015
|
| 112/2015 | Asbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 54,98 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15262 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 29.05.2015 Dátum splatnosti: 12.06.2015 Dátum prijatia:30.05.2015
|
| 111/2015 | Mgr. Jana Jurášová | 906 22 Poriadie č. 311 | vyučovanie ANJ v MŠ Poriadie | 43,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015010 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.05.2015 Dátum splatnosti: 30.06.2015 Dátum prijatia:31.05.2015
|
| 110/2015 | PD Poriadie | Nám. M.R.Štefánika 935/5, Myjava | vývoz fekálií z MŠ Poriadie | 233,69 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700045 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 31.05.2015 Dátum splatnosti: 14.06.2015 Dátum prijatia:02.06.2015
|
| 109/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, 821 04 Bratislava | vývoz + uloženie odpadu | 427,36 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500667 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.05.2015 Dátum splatnosti: 17.06.2015 Dátum prijatia:31.05.2015
|
| 108/2015 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefóny | 119,68 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 4774305879 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 31.05.2015 Dátum splatnosti: 18.06.2015 Dátum prijatia:31.05.2015
|
| 107/2015 | BVS, a.s, | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 12,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315350131 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.05.2015 Dátum splatnosti: 09.06.2015 Dátum prijatia:31.05.2015
|
| 106/2015 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocie pre ŠJ MŠ | 1,13 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 550001468 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 22.05.2015 Dátum splatnosti: 21.06.2015 Dátum prijatia:25.05.2015
|
| 105/2015 | Prvá Komunálna Finančná | Samova 11, Nitra | poistné - motorové vozidlá | 43,37 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 28.05.2015 Dátum splatnosti: 15.07.2015 Dátum prijatia:31.05.2015
|
| 104/2015 | Prvá Komunálna Finančná | Samova 11, Nitra | poistenie majetku /3kv.2015 | 64,01 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 28.05.2015 Dátum splatnosti: 15.07.2015 Dátum prijatia:31.05.2015
|
| 103/2015 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava 5/2015 | 310,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015106 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.05.2015 Dátum splatnosti: 30.06.2015 Dátum prijatia:31.05.2015
|
| 102/2015 | Obecné lesy, s.r.o., | 907 01 Stará Myjava 145 | palivové drevo - | 471,78 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015308 IČO: 34114424 Dátum vystavenia: 29.05.2015 Dátum splatnosti: 28.06.2015 Dátum prijatia:30.05.2015
|
| 101/2015 | NISR, a.s., | Pribinova 4, 811 09 Bratislava | Register nehnuteľností | 276,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201511198 IČO: 35751291 Dátum vystavenia: 28.05.2015 Dátum splatnosti: 04.06.2015 Dátum prijatia:30.05.2015
|
| 100/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 182,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 00168891 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 22.05.2015 Dátum splatnosti: 05.06.2015 Dátum prijatia:25.05.2015
|
| 99/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 281,65 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 350685 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.05.2015 Dátum splatnosti: 21.05.2015 Dátum prijatia:12.05.2015
|
| 98/2015 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | jablká pre ŠJ MŠ | 1,13 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 550001249 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 30.05.2015 Dátum prijatia:12.05.2015
|
| 97/2015 | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, 821 08 Bratislava | fa za telefón | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5299361069 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.05.2015 Dátum splatnosti: 06.06.2015 Dátum prijatia:25.05.2015
|
| 96/2015 | BN Invest, s.r.o., | Nám. M.R.Štefánika 935/5, Myjava | PC pre MŠ, servisné práce | 294,98 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 150097 IČO: 36227391 Dátum vystavenia: 25.05.2015 Dátum splatnosti: 08.06.2015 Dátum prijatia:27.05.2015
|
| 95/2015 | Ševt a.s., | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | tlačivá - kancelárske potreby | 63,76 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2159900667 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 25.05.2015 Dátum splatnosti: 08.06.2015 Dátum prijatia:27.05.2015
|
| 94/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, 821 04 Bratislava | vývoz a uloženia TKO | 568,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500502 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 21.05.2015 Dátum prijatia:10.05.2015
|
| 93/2015 | K.O.S., s.r.o., | 916 13Kostolné 390, | uloženi e odpadu na skládke | 151,51 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3101500533 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 7.5.2015 Dátum splatnosti: 21.05.2015 Dátum prijatia:10..05.2015
|
| 92/2015 | Mgr. Jana Jurášová | 906 22 Poriadie č. 311 | za výučbu AJ v MŠ | 23,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015008 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 30.05.2015 Dátum prijatia:10.05.2015
|
| 91/2015 | K.O.S., s.r.o., | 916 13Kostolné 390, | vývoz TKO - separovaný zber | 107,45 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3111500300 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 08.05.2015 Dátum splatnosti: 22.05.2015 Dátum prijatia:10.05.2015
|
| 90/2015 | Asbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 65,93 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15/197 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 14.05.2015 Dátum prijatia:04.05.2015
|
| 89/2015 | RVC Senica s.r.o., | M. Nešpora 925/8 | audit súladu Výročnej správy | 84,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15400124 IČO: 36259560 Dátum vystavenia: 29,04.2015 Dátum splatnosti: 13.05.2015 Dátum prijatia:04.05.2015
|
| 88/2015 | RVC Senica s.r.o., | M. Nešpora 925/8 | audit IUZ | 562,97 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15400123 IČO: 36259560 Dátum vystavenia: 29.04.2015 Dátum splatnosti: 13.05.2015 Dátum prijatia:04.05.2015
|
| 87/2015 | Miloslav Kvasnica - STOGAT | Závršky 1112/6, Myjava | stavanie mája - žeriav | 85,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150069 IČO: 32723911 Dátum vystavenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 14.05.2015 Dátum prijatia:05.05.2015
|
| 86/2015 | Prvá Komunálna Finančná | Samova 11, Nitra | služba na VO el. energie | 120,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 318 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 29.04.2015 Dátum splatnosti: 13.05.2015 Dátum prijatia:04.05.2015
|
| 85/2015 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefóny | 121,42 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9773355382 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.05.2015 Dátum splatnosti: 18.05.2015 Dátum prijatia:05.05.2015
|
| 84/2015 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava 4/2015 | 246,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015085 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 15.05.2015 Dátum prijatia:04.05.2015
|
| 83/2015 | BVS a.s., | Prešovská 48, Bratislava 29 | vodné | 12,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 24.04.2015 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.04.2015 Dátum splatnosti: 11.05.2015 Dátum prijatia:26.04.2015
|
| 82/2015 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 28,08 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315302594 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.04.2015 Dátum splatnosti: 11.05.2015 Dátum prijatia:26.04.2015
|
| 81/2015 | BVS a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 19,09 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315302595 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.04.2015 Dátum splatnosti: 11.05.2015 Dátum prijatia:26.04.2015
|
| 80/2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | telefón - mobil | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5295201686 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.04.2015 Dátum splatnosti: 07.05.2015 Dátum prijatia:25.04.2015
|
| 79/2015 | Zberné suroviny, | Kraujevská 3, Žilina | vývoz skla | 36,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5180003 IČO: 35701986 Dátum vystavenia: 20.04.2015 Dátum splatnosti: 06.05.2015 Dátum prijatia:22.04.2015
|
| 78/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Blava | vývoz a uloženia TKO | 639,59 |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500337 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.03.2015 Dátum splatnosti: 22.04.2015 Dátum prijatia:12.04.2015
|
| 77/2015 | BELLIS, Ing. Emanuel Belica | Dolnopotočná 2, Trnava | letničky - na výsadbu | 48,36 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15022 IČO: 35177390 Dátum vystavenia: 29.04.2015 Dátum splatnosti: 14.05.2015 Dátum prijatia:29.04.2015
|
| 76/2015 | K&Z Project, s.r.o., | Topoľnica 28 | PD trvalé dopravné značenie - chodník D | 144,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 008042015 IČO: 44390467 Dátum vystavenia: 15.04.2015 Dátum splatnosti: 29.04.2015 Dátum prijatia:20.04.2015
|
| 75/2015 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | výúčba AJ v MŠ 3/2015 | 43,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015006 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.03.2015 Dátum splatnosti: 30.04.2015 Dátum prijatia:10.04.2015
|
| 74/2015 | Peter Chňupa | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 22,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 068/2015 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 15.04.2015 Dátum splatnosti: 29.04.2015 Dátum prijatia:20.04.2015
|
| 73/2015 | Vladimír Škoruba | Hurbanova Dolina 917/7, Brezová pod Bradlom | betónové rúry | 144,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015045 IČO: 30975379 Dátum vystavenia: 23.04.2015 Dátum splatnosti: 07.05.2015 Dátum prijatia:25.04.2015
|
| 72/2015 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | oprava LAN siete | 429,92 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150111 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 17.04.2015 Dátum splatnosti: 01.05.2015 Dátum prijatia:20.04.2015
|
| 71/2015 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 55,34 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7502960769 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.04.2015 Dátum splatnosti: 27.04.2015 Dátum prijatia:15.04.2015
|
| 70/2015 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefóny, internet | 127,96 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2772423102 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.04.2015 Dátum splatnosti: 17.04.2015 Dátum prijatia:08.04.2015
|
| 69/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | el. energia MŠ | 403,17 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7428527761 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 02.04.2015 Dátum splatnosti: 16.04.2015 Dátum prijatia:05.04.2015
|
| 68/2015 | WebHouse, s.r.o., | Paulínska 20, Trnava | poriadie.sk- služba OPTIMUM | 49,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1516072 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 07.04.2015 Dátum splatnosti: 08.04.2015 Dátum prijatia:08.04.2015
|
| 67/2015 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | výučba AJ v MŠ | 25,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015004 IČO: 4712701 Dátum vystavenia: 30.03.2015 Dátum splatnosti: 14.04.2015 Dátum prijatia:30.03.2015
|
| 66/2015 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | obedy 3/2015 | 182,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015066 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.03.2015 Dátum splatnosti: 23.04.2015 Dátum prijatia:01.04.2015
|
| 65/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 75,42 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 350501 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 09.04.2015 Dátum splatnosti: 23.04.2015 Dátum prijatia:10.04.2015
|
| 64/2015 | ELASON s.r.o., | Hollého 962/142, Holíč | oprava miestneho rozhlasu | 352,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015041 IČO: 47999870 Dátum vystavenia: 29.03.2015 Dátum splatnosti: 12.04.2015 Dátum prijatia:30.03.2015
|
| 63/2015 | ASbit, s.r.o., | Pažického 399/4, Myjava | mäso pre ŠJ MŠ | 27,77 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 15139 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 31.03.2015 Dátum splatnosti: 14.04.2015 Dátum prijatia:31.03.2015
|
| 62/2015 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická, Dunajská Streda | ovocie, ovocná šťava | 3,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 550000755 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 19.03.2015 Dátum splatnosti: 18.04.2015 Dátum prijatia:25.03.2015
|
| 61/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 197,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 350396 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 24.03.2015 Dátum splatnosti: 07.04.2015 Dátum prijatia:27.03.2015
|
| 60/2015 | BVS, a,s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 12,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315252156 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.03.2015 Dátum splatnosti: 09.04.2015 Dátum prijatia:27.03.2015
|
| 59/2015 | Slovgram | Jakubkovo nám. 14, Bratislava | verejný rozhlas- aut. práva | 33,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1505126 IČO: 17310598 Dátum vystavenia: 09.03.2015 Dátum splatnosti: 09.04.2015 Dátum prijatia:25.04.2015
|
| 58/2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova8, Bratislava | telefóny | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5291185999 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.03.2015 Dátum splatnosti: 06.04.2015 Dátum prijatia:25.03.2015
|
| 57/2015 | ELTIME in, s.r.o., | Poriadie 171 | odstraňovanie revíznych závad MŠ | 256,98 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150067 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 20.03.2015 Dátum splatnosti: 03.04.2015 Dátum prijatia:25.03.2015
|
| 56/2015 | COOP Jednota | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 38,95 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 350297 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 03.03.2015 Dátum splatnosti: 17.03.2015 Dátum prijatia:09.03.2015
|
| 55/2015 | BONI FRUCTI s.r.o., | Lipnická, Dunajská Streda | ovocie, ovocná šťava | 3,58 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 550000614 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 20.02.2015 Dátum splatnosti: 22.03.2015 Dátum prijatia:04.03.2015
|
| 54/2015 | COOP Jednota | COOP Jednota Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 197,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 350219 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 25.02.2015 Dátum splatnosti: 11.03.2015 Dátum prijatia:04.03.2015
|
| 53/2015 | Predaj palív- Autodoprava | Peter Mockovčiak,Stará Myjava 246 | uhlie | 290,89 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 006/2015 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 13.03.2015 Dátum splatnosti: 27.03.2015 Dátum prijatia:15.03.2015
|
| 52/2015 | Slovak Telekom, a.s, | Bajkalská 28, Bratislava | telefóny | 57,18 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 75019851712 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.03.2015 Dátum splatnosti: 25.03.2015 Dátum prijatia:15.03.2015
|
| 51/2015 | Milan Zuberec | Javorinka 123, Galanta | odborná prehliadka kotolne KD | 140,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015022 IČO: 46214968 Dátum vystavenia: 11.3.2015 Dátum splatnosti: 25.03.2015 Dátum prijatia:11.03.2015
|
| 50/2015 | Hartman - RICO spol. s.r.o., | Einsteinova 24, Bratislava | Bacilol dezinfekčný prostriedok | 50,58 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 256300839 IČO: 31351361 Dátum vystavenia: 05.03.2015 Dátum splatnosti: 19.03.2015 Dátum prijatia:05.03.2015
|
| 49/2015 | DUKOM, s.r.o., | Novomestská 41, Myjava | zimná údržba MK | 433,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1506011 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 28.02.2015 Dátum splatnosti: 14.03.2015 Dátum prijatia:05.03.2015
|
| 48/2015 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefon, internet | 119,83 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1771467933 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.03.2015 Dátum splatnosti: 17.03.2015 Dátum prijatia:05.03.2015
|
| 47/2015 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistenie majetku 2štvrťrok | 64,01 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 03.03.2015 Dátum splatnosti: 15.04.2015 Dátum prijatia:05.03.2015
|
| 46/2015 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistenie Fábia, Avia /2štvrťrok | 43,39 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 03.03.2015 Dátum splatnosti: 15.04.2015 Dátum prijatia:05.03.2015
|
| 45/2015 | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s., | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistenie prívesný vozík | 20,14 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8018604520 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 12.02.2015 Dátum splatnosti: 21.05.2015 Dátum prijatia:27.02.2015
|
| 44/2015 | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s., | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistenie malotraktora | 38,76 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8018164884 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 12.02.2015 Dátum splatnosti: 13.05.2015 Dátum prijatia:27.02.2015
|
| 43/2015 | Pavol Balvirčák KOMPENZ | 1. SNR 249/6, Myjava | prečistenie odpadového potrubia v MŠ | 233,39 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 015037 IČO: 32717199 Dátum vystavenia: 04.03.2015 Dátum splatnosti: 18.03.2015 Dátum prijatia:04.03.2015
|
| 42/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz + uloženie TKO | 583,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500170 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 28.02.2015 Dátum splatnosti: 17.03.2015 Dátum prijatia:02.03.2015
|
| 41/2015 | Jedálnička Ján Melichárek | Vrbovce 284 | strava 2/2015 | 171,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015042 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 27.02.2015 Dátum splatnosti: 16.03.2015 Dátum prijatia:27.02.2015
|
| 40/2015 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 12,35 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 315200346 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.02.2015 Dátum splatnosti: 12.03.2015 Dátum prijatia:27.02.2015
|
| 39/2015 | DATATRADE s.r.o., | Moyzesova 12, Zlaté Moravce | Almanach obce.info 2015 | 28,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 51500389 IČO: 35960132 Dátum vystavenia: 13.02.2015 Dátum splatnosti: 27.02.2015 Dátum prijatia:22.02.2015
|
| 38/2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | telefóny | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.02.2015 Dátum splatnosti: 09.03.2015 Dátum prijatia:25.02.2015
|
| 37/2015 | DUKOM, s.r.o., | Novomestská 41, Myjava | zimná údržba MK | 1150,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1506006 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 14.02.2015 Dátum splatnosti: 14.02.2015 Dátum prijatia:20.02.2015
|
| 36/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | posyp miestnych komunikácií | 369,16 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500150 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 24.02.2015 Dátum splatnosti: 10.03.2015 Dátum prijatia:25.02.2015
|
| 35/2015 | Topset Solutions s.r.o., | Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programov | 692,99 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 150108 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 19.02.2015 Dátum splatnosti: 05.03.2015 Dátum prijatia:21.02.2015
|
| 34/2015 | SOZA | Rastislavova 3, Bratislava | autorská odmena za hud. diela | 20,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2151104695 IČO: 00178454 Dátum vystavenia: 19.02.2015 Dátum splatnosti: 06.03.2015 Dátum prijatia:21.02.2015
|
| 33/2015 | Kopaničiarsky región MAS | Námestie M.R.Štefánika 560/4, Myjava | členský príspevok | 1039,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015 IČO: 42025150 Dátum vystavenia: 11.02.2015 Dátum splatnosti: 11.02.2015 Dátum prijatia:11.02.2015
|
| 32/2015 | Mesto Myjava | Námestie M.R.Štefánika 560/4, Myjava | prevádzka cintorínov 2014 | 1009,99 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 4013500014 IČO: 00309745 Dátum vystavenia: 13.02.2015 Dátum splatnosti: 15.03.2015 Dátum prijatia:13.02.2015
|
| 31/2015 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | posyp miestnych komunikácií | 270,53 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500108 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.01.2015 Dátum splatnosti: 02.03.2015 Dátum prijatia:10.02.2015
|
| 30/2015 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | telefóny | 57,18 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7501017253 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.02.2015 Dátum splatnosti: 25.02.2015 Dátum prijatia:11.02.2015
|
| 29/2015 | WebHouse, s.r.o., | Paulínska 20, Trnava | predĺženie registrácie domény | 14,75 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1507066 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 11.02.2015 Dátum splatnosti: 12.02.2015 Dátum prijatia:11.02.2015
|
| 28/2015 | Mário Švaho- Euro.Com. | Moravské Lieskové 664 | kontrola a čistenie komínov v MŠ A OcU | 33,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 9/2015 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 05.02.2015 Dátum splatnosti: 12.02.2015 Dátum prijatia:09.02.2015
|
| 27/2015 | Mgr.Jana Jurášová | Poriadie č.311 | fa za výučba AJ v MŠ | 27€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015/002 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 03.02.2015 Dátum splatnosti: 05.03.2015 Dátum prijatia:06.02.2015
|
| 26/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | fa za stravu v MŠ | 82,89€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 350116 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 05.02.2015 Dátum splatnosti: 19.02.2015 Dátum prijatia:07.02.2015
|
| 25/2015 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | stravné na referendum | 42€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015026 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 09.02.2015 Dátum splatnosti: 23.02.2015 Dátum prijatia:09.02.2015
|
| 24/2015 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | fa za skládkovanie tko | 891,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500029 IČO: 316983336 Dátum vystavenia: 31.01.2015 Dátum splatnosti: 17.02.2015 Dátum prijatia:02.02.2015
|
| 23/2015 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 118,67€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1770493740 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.02.2015 Dátum splatnosti: 17.02.2015 Dátum prijatia:04.02.2015
|
| 22/2015 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava | 156,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2015023 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.01.2015 Dátum splatnosti: 13.02.2015 Dátum prijatia:02.02.2015
|
| 21/2015 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | školenie | 29€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0602 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 15.01.2015 Dátum splatnosti: 06.02.2015 Dátum prijatia:16.01.2015
|
| 20/2015 | ASbit,s.r.o. | Pažického 399/4, Myjava | fa za potraviny MŠ | 89,84€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 15/035 IČO: 45235091 Dátum vystavenia: 30.01.2015 Dátum splatnosti: 13.02.2015 Dátum prijatia:02.02.2015
|
| 19/2015 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | strava MŠ | 200,48€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 350027 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 22.01.2015 Dátum splatnosti: 05.02.2015 Dátum prijatia:25.01.2015
|
| 18/2015 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | fa za vodu | 28,08€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 315145941 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.01.2015 Dátum splatnosti: 09.02.2015 Dátum prijatia:27.01.2015
|
| 17/2015 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48,Bratislava | fa za vodu | 12,35€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 315145940 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.01.2015 Dátum splatnosti: 09.02.2015 Dátum prijatia:27.01.2015
|
| 16/2015 | ELTIME in, s.r.o. | Poriadie č.171 | fa za revízia v MŠ | 288€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20150003 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 23.01.2015 Dátum splatnosti: 06.02.2015 Dátum prijatia:24.01.2015
|
| 15/2015 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | fa za demontáž vianočného osvetlenia | 99,36€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500010 IČO: 316983336 Dátum vystavenia: 16.01.2015 Dátum splatnosti: 10.02.2015 Dátum prijatia:19.01.2015
|
| 14/2015 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | fa za posyp, prac. výkon | 472,54€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011500002 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 15.01.2015 Dátum splatnosti: 10.02.2015 Dátum prijatia:18.01.2015
|
| 13/2015 | CBS spol.s.r.o. | Kynceľova 54, Banska Bystrica | fa za fotomapa | 348€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 15100068 IČO: 36754749 Dátum vystavenia: 26.01.2015 Dátum splatnosti: 09.02.2015 Dátum prijatia:28.01.2015
|
| 12/2015 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8,Bratislava | fa za telefón | 34,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5283019115 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.01.2015 Dátum splatnosti: 06.02.2015 Dátum prijatia:25.01.2015
|
| 11/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | fa za elektrinu | 403,17€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7438309547 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 05.01.2015 Dátum splatnosti: 19.01.2015 Dátum prijatia:07.01.2015
|
| 10/2015 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | fa za elektrinu | 3785,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 744438309546 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 01.01.2015 Dátum splatnosti: 19.01.2015 Dátum prijatia:03.01.2015
|
| 9/2015 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | školenie | 58€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2502 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 02.02.2015 Dátum splatnosti: 25.02.2015 Dátum prijatia:03.02.2015
|
| 8/2015 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 7,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 008/2015 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 23.01.2015 Dátum splatnosti: 06.02.2015 Dátum prijatia:24.01.2015
|
| 7/2015 | Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistenie majetku | 67,72€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8391700101 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 09.01.2015 Dátum splatnosti: 15.02.2015 Dátum prijatia:12.01.2015
|
| 6/2015 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 44,06€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7500041346 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.01.2015 Dátum splatnosti: 26.01.2015 Dátum prijatia:10.01.2015
|
| 5/2015 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | fa za poradca | 24,90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 84070702 IČO: 36371271 Dátum vystavenia: 04.01.2015 Dátum splatnosti: 03.06.2015 Dátum prijatia:07.01.2015
|
| 4/2015 | SÚVAHA, s.r.o. | Záhradnícka 95,Bratislava | Fa na finančný spravodaj | 39,30€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 820140084 IČO: 31349765 Dátum vystavenia: 15.01.2015 Dátum splatnosti: 29.01.2015 Dátum prijatia:17.01.2015
|
| 3/2015 | Samnet- Informačný systém samosprávy o.z. | Lúčna 407/7, Tesárse Mlyňany | zasielanie informácií odotáciách a grantoch | 32,86€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 309842 IČO: 37867440 Dátum vystavenia: 06.01.2015 Dátum splatnosti: 20.01.2015 Dátum prijatia:08.01.2015
|
| 2/2015 | Združenie Miest a Obcí Slovenka | Bezručova 9, Bratislava | členský príspevok na rok 2015 | 117,48€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 443/2014 IČO: 00584614 Dátum vystavenia: 22.12.2014 Dátum splatnosti: 31.01.2015 Dátum prijatia:28.12.2014
|
| 1/2015 | Predaj palív - Autodoprava Peter Mockovčiak | Stará Myjava 246 | Fa za uhlie a doprava | 761,14€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0012015 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 05.01.2015 Dátum splatnosti: 20.01.2015 Dátum prijatia:07.01.2015
|
| 264/2014 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | kancelárske potreby | 88,47€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2142011893 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 03.09.2014 Dátum splatnosti: 17.09.2014 Dátum prijatia:06.09.2014
|
| 263/2014 | Mgr.Jana Jurášová | Poriadie č.311 | fa za výučba AJ v MŠ | 48,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/019 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.12.2014 Dátum splatnosti: 30.01.2015 Dátum prijatia:02.01.2015
|
| 262/2014 | Pavol Balvirčák - Kompenz | 1. SNR 249/6, Myjava | oprava a čistenie odpadového ptrubia va MŠ | 356,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 015012 IČO: 32717199 Dátum vystavenia: 12.01.2015 Dátum splatnosti: 26.01.2015 Dátum prijatia:14.01.2015
|
| 261/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | oprava osvetlenia | 56,02€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011401875 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.12.2014 Dátum splatnosti: 22.01.2015 Dátum prijatia:02.01.2015
|
| 260/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | fa za stravu v MŠ | 200,74€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 341990 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 22.12.2014 Dátum splatnosti: 05.01.2015 Dátum prijatia:27.12.2014
|
| 259/2014 | ELTIME in. s.r.o., | Poriadie č.171 | oprava osvetlenia a rozhlasu | 608,71€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140548 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 19.12.2014 Dátum splatnosti: 02.01.2015 Dátum prijatia:20.12.2014
|
| 258/2014 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6,Bratislava | fa za elektriku | 102,27€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7210641897 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 31.12.2014 Dátum splatnosti: 14.01.2015 Dátum prijatia:02.01.2015
|
| 257/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 117,01€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1769539505 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.01.2015 Dátum splatnosti: 19.01.2015 Dátum prijatia:05.01.2015
|
| 256/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 649,50€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011401854 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.12.2014 Dátum splatnosti: 16.01.2015 Dátum prijatia:02.01.2015
|
| 255/2014 | BVS,a.s. | Prešovská 48, Bratislava | fa za vodu | 12,35€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314701791 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.12.2014 Dátum splatnosti: 12.01.2015 Dátum prijatia:27.12.2014
|
| 254/2014 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | fa za zbierky zákonov | 24,90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 84070702 IČO: 36371271 Dátum vystavenia: 19.12.2014 Dátum splatnosti: 14.01.2015 Dátum prijatia:21.12.2014
|
| 253/2014 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8,Bratislava | fa za telefón | 34,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5278975608 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 24.12.2014 Dátum splatnosti: 07.01.2014 Dátum prijatia:27.12.2014
|
| 252/2014 | Ľudmila Králiková- VAMONT | Hlinická 13, Myjava | servis váh v MŠ | 52,30€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014130 IČO: 32720271 Dátum vystavenia: 17.12.2014 Dátum splatnosti: 31.12.2014 Dátum prijatia:18.12.2014
|
| 251/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | fa za posyp | 205,30€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011401790 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 17.12.2014 Dátum splatnosti: 31.12.2014 Dátum prijatia:19.12.2014
|
| 250/2014 | Anna Durcová - ADUR | Hlinícka 1188/48, Myjava | fa za noviny | 234,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014105 IČO: 36961469 Dátum vystavenia: 20.11.2014 Dátum splatnosti: 22.12.2014 Dátum prijatia:25.11.2014
|
| 249/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | fa za stravu | 174€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014255 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 18.12.2014 Dátum splatnosti: 02.01.2015 Dátum prijatia:19.12.2014
|
| 248/2014 | Fridrich Milan TOP FIRE | Rudník 367,906 23 | pracovné rukavice, lano záchytné | 68€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014264 IČO: 44445148 Dátum vystavenia: 18.12.2014 Dátum splatnosti: 01.01.2015 Dátum prijatia:20.12.2014
|
| 247/2014 | Prvá komunálna | Samova 11, Nitra | poistenie zodpovednosti | 43,38€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 10.12.2014 Dátum splatnosti: 15.01.2015 Dátum prijatia:12.12.2014
|
| 246/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7411191816 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.12.2014 Dátum splatnosti: 29.12.2014 Dátum prijatia:11.12.2014
|
| 245/2014 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | fa poistka | 64,01€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 10.12.2014 Dátum splatnosti: 15.02.2015 Dátum prijatia:15.12.2014
|
| 244/2014 | Ing. Miloš Kment | Budovateľská 379/46, Brezová pod Bradlom | fa za vypracovabie programov CO a KŠ | 312€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014104 IČO: 40471641 Dátum vystavenia: 17.12.2014 Dátum splatnosti: 01.01.2015 Dátum prijatia:17.12.2014
|
| 243/2014 | Topset Solutions, s.r.o. | Hollého 2366/25B, Stupava | fa za aktualizácia programov | 37,80€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 141751 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 15.12.2014 Dátum splatnosti: 25.12.2014 Dátum prijatia:17.12.2014
|
| 242/2014 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta9, Banská Bystrica | fa za predškolská výchova pre MŠ | 14,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 401276294 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 03.12.2014 Dátum splatnosti: 17.12.2014 Dátum prijatia:05.12.2014
|
| 241/2014 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | fa za školské ovocie | 3,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 450002217 IČO: 35765981 Dátum vystavenia: 24.11.2014 Dátum splatnosti: 24.12.2014 Dátum prijatia:27.11.2014
|
| 240/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | fa za potraviny MŠ | 80,63€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 341871 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 05.12.2014 Dátum splatnosti: 19.12.2014 Dátum prijatia:08.12.2014
|
| 239/2014 | ASbit,s.r.o. | Pažického 399/4,Myjava | fa za mäso pre MŠ | 34,61€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 14/577 IČO: 4523091 Dátum vystavenia: 01.12.2014 Dátum splatnosti: 15.12.2014 Dátum prijatia:02.12.2014
|
| 238/2014 | Predaj palív - Autodoprava Peter Mockovčiak | Stará Myjava 246 | Fa za uhlie a doprava | 673,62€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 022/2014 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 08.12.2014 Dátum splatnosti: 27.12.2014 Dátum prijatia:10.12.2014
|
| 237/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 116,65€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 9768591058 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.12.201 Dátum splatnosti: 17.12.2014 Dátum prijatia:05.12.2014
|
| 236/2014 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné 1056/12,Myjava | fa za PO technik | 181,30€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 240/2014 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 10.12.2014 Dátum splatnosti: 29.12.2014 Dátum prijatia:10.12.2014
|
| 235/2014 | Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, s.r.o. | Seberíniho 1, Bratislava | fa za Parlamentný kurier na r.2015 | 39,90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5015/2014 IČO: 31440517 Dátum vystavenia: 18.11.2014 Dátum splatnosti: 31.01.2015 Dátum prijatia:21.11.2014
|
| 234/2014 | AD značenie,spol.s.r.o. | M.R.Štefánika 3, Prievidza | fa za požiarna výstroj | 89,18€ |
Číslo faktúry dodávateľa: VFA2014145 IČO: 31623743 Dátum vystavenia: 05.12.2014 Dátum splatnosti: 19.12.2014 Dátum prijatia:09.12.2014
|
| 233/2014 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica | fa za Kopaničiar EXPRES | 24,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 400314328 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 03.12.2014 Dátum splatnosti: 17.12.2014 Dátum prijatia:05.12.2014
|
| 232/2014 | BVS,a.s. | Prešovská 48, Bratislava | fa za vodu | 12,35€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314645597 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 24.11.2014 Dátum splatnosti: 17.12.2014 Dátum prijatia:26.11.2014
|
| 231/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | fa za uloženie a skládkovanie TKO | 503,83€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011401664 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.11.2014 Dátum splatnosti: 18.12.2014 Dátum prijatia:02.12.2014
|
| 230/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | Fa za osvetlenie | 173,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011401671 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.11.2014 Dátum splatnosti: 18.12.2014 Dátum prijatia:02.12.2014
|
| 229/2014 | PD Poriadie | Nám.M:R:Štefánika 517/23, Myjava | fa za vývoz fekálii | 350,53€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700239 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 18.11.2014 Dátum splatnosti: 12.12.2014 Dátum prijatia:21.11.2014
|
| 228/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | fa za potraviny MŠ | 242,42€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 341806 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 26.11.2014 Dátum splatnosti: 10.12.2014 Dátum prijatia:01.12.2014
|
| 227/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | fa za stravu | 263,90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014233 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 28.11.2014 Dátum splatnosti: 15.12.2014 Dátum prijatia:01.12.2014
|
| 226/2014 | Gestor H, s.r.o. | Hurbanova 138/24,Stará Turá | fa za oprava a údržba kosačky | 131€ |
Číslo faktúry dodávateľa: Ofa 140177 IČO: 36337501 Dátum vystavenia: 02.12.2014 Dátum splatnosti: 09.12.2014 Dátum prijatia:02.12.2014
|
| 225/2014 | Mgr.Jana Jurášová | Poriadie č.311 | fa za výučba AJ v MŠ | 37,80€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/017 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 30.11.2014 Dátum splatnosti: 30.12.2014 Dátum prijatia:02.12.2014
|
| 224/2014 | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, Bratislava | fa za Obecné noviny | 135,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 30403511 IČO: 31363091 Dátum vystavenia: 01.12.2014 Dátum splatnosti: 08.12.2014 Dátum prijatia:03.12.2014
|
| 223/2014 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8,Bratislava | fa za telefón | 33,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5270960728 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.10.2014 Dátum splatnosti: 18.11.2014 Dátum prijatia:30.10.2014
|
| 222/2014 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8,Bratislava | fa za telefón | 33,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5274948777 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.11.2014 Dátum splatnosti: 07.12.2014 Dátum prijatia:25.11.2014
|
| 221/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývou a uloženie TKO | 771,86€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011401604 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 20.11.2014 Dátum splatnosti: 04.12.2014 Dátum prijatia:24.11.2014
|
| 219/2014 | PROFIS,s.r.o. | Paláriková 16, Holíč | fa oprava aservis HP v MŠ | 90,23€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/05009 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 13.11.2014 Dátum splatnosti: 04.12.2014 Dátum prijatia:18.11.2014
|
| 218/2014 | Mário Švaho- Euro.Com. | Moravské Lieskové 664 | fa za čistenie komínov v MŠ a OU | 33,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 226/2014 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 18.11.2014 Dátum splatnosti: 25.11.2014 Dátum prijatia:20.11.2014
|
| 217/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | fa za skládkovanie tko | 682,73€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011401488 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.10.2014 Dátum splatnosti: 18.11.2014 Dátum prijatia:03.11.2014
|
| 216/2014 | K.O.S.,s.r.o. | Kostolné 390,916 13 | fa za vývoz TKO | 149,42€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0311140902 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 07.11.2014 Dátum splatnosti: 21.11.2014 Dátum prijatia:10.11.2014
|
| 215/2014 | Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava | Novomestská 157/15,Myjava | fa za GP | 293€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014006 IČO: 18040466 Dátum vystavenia: 14.11.2014 Dátum splatnosti: 28.11.2014 Dátum prijatia:18.11.2014
|
| 214/2014 | SÚVAHA, s.r.o. | Záhradnícka 95,Bratislava | fa fin. spravodaj | 70€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 11510465 IČO: 31349765 Dátum vystavenia: 18.11.2014 Dátum splatnosti: 03.12.2014 Dátum prijatia:20.11.2014
|
| 213/2014 | Mediatel, s.r.o. | Miletičova 21,Bratislava | fa zlaté stránky | 60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 141221733 IČO: 35859415 Dátum vystavenia: 06.11.2014 Dátum splatnosti: 20.11.2014 Dátum prijatia:10.11.2014
|
| 212/2014 | Kopaničiarska odpadová spol. | Kostolné 390,916 13 | fa zneškodnovanie odpadu | 132,83€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0310141539 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 05.11.2014 Dátum splatnosti: 31.10.2014 Dátum prijatia:10.11.2014
|
| 211/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | fa potraviny MŠ | 143,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 341705 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.11.2014 Dátum splatnosti: 21.11.2014 Dátum prijatia:10.11.2014
|
| 210/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | fa strava - voľby | 56€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014219 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 15.11.2014 Dátum splatnosti: 30.11.2014 Dátum prijatia:18.11.2014
|
| 209/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7410220113 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.11.2014 Dátum splatnosti: 25.11.2014 Dátum prijatia:11.11.2014
|
| 208/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | občerstvenie | 36,80€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014218 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 11.11.2014 Dátum splatnosti: 25.11.2014 Dátum prijatia:12.11.2014
|
| 207/2014 | BVS,a.s. | Prešovská 48, Bratislava | fa voda- preplatok | -8,99€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 414124769 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 05.11.2014 Dátum splatnosti: 24.11.2014 Dátum prijatia:10.11.2014
|
| 206/2014 | BVS.a.s. | Prešovská 48, Bratislava | fa voda | 27,84€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 114181039 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 05.11.2014 Dátum splatnosti: 24.11.2014 Dátum prijatia:10.11.2014
|
| 205/2014 | BVS,a.s. | Prešovská 48, Bratislava | fa voda- preplatok | - 469,31€€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 414124769 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 05.11.2014 Dátum splatnosti: 24.11.2014 Dátum prijatia:10.11.2014
|
| 204/2011 | ECOPRESS a.s. | Nobelova 34, Bratislava | fa noviny - Hospodárske noviny | 197,50€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 14216442 IČO: 31333524 Dátum vystavenia: 04.11.2014 Dátum splatnosti: 19.11.2014 Dátum prijatia:10.11.2014
|
| 203/2014 | Mgr.Jana Jurášová | Poriadie č.311 | za výučbu AJ- pre MŠ | 43,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014015 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.10.2014 Dátum splatnosti: 30.11.2014 Dátum prijatia:04.11.2014
|
| 202/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | potraviny pre MŠ | 201,13€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 341614 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 29.10.2014 Dátum splatnosti: 12.11.2014 Dátum prijatia:31.10.2014
|
| 201/2014 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | školské ovocie pre MŠ | 3,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 450002039 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 24.10.2014 Dátum splatnosti: 23.11.2014 Dátum prijatia:28.10.2014
|
| 200/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 118,24€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 4767641791 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.11.2014 Dátum splatnosti: 18.11.2014 Dátum prijatia:06.11.2014
|
| 199/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | fa za stravu | 307,40 |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014210 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.10.2014 Dátum splatnosti: 15.11.2014 Dátum prijatia:03.11.2014
|
| 198/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7409251056 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.10.2014 Dátum splatnosti: 27.10.2014 Dátum prijatia:10.10.2014
|
| 197/2014 | Anna Durcová - ADUR | Hlinícka 1188/48, Myjava | výroba novín Naše Poriadie | 198€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014073 IČO: 36961469 Dátum vystavenia: 24.07.2014 Dátum splatnosti: 24.07.2014 Dátum prijatia:25.07.2014
|
| 196/2014 | STONE INDUSTRY s.r.o. | Michala Šimonoviča 477/18, Myjava | žulová doska na Pamätník povstania myjavského ľudu | 593€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 10/14084 IČO: 44548818 Dátum vystavenia: 14.10.2014 Dátum splatnosti: 24.10.2014 Dátum prijatia:16.10.2014
|
| 195/2014 | MBL Plus,s.r.o. | Poriadie č.314 | stavebné práce - dobudovanie verejného chodníka | 23 212,92€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014060 IČO: 36332119 Dátum vystavenia: 13.10.2014 Dátum splatnosti: 27.10.2014 Dátum prijatia:14.10.2014
|
| 194/2014 | Viera Kolníková | SNP 266/1, Stará Turá | hudobná produkcia na posedenie pre dôchodcov | 180€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014005 IČO: 46357009 Dátum vystavenia: 13.10.2014 Dátum splatnosti: 27.10.2014 Dátum prijatia:15.10.2014
|
| 193/2014 | Region Partner n.o. | Hodžova 261/1, Myjava | externý manažment | 800€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 201414 IČO: 37923391 Dátum vystavenia: 14.10.2014 Dátum splatnosti: 29.10.2014 Dátum prijatia:15.10.2014
|
| 192/2014 | Cesty Nitra, a.s. | Murgašova 6, Nitra | Jastrabinská cyklotrasa | 37 777,76€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0801140308 IČO: 34128344 Dátum vystavenia: 03.10.2014 Dátum splatnosti: 02.12.2014 Dátum prijatia:05.10.2014
|
| 191/2014 | Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava | Novomestská 157/15,Myjava | geodetické práce | 215€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140001 IČO: 18040466 Dátum vystavenia: 14.10.2014 Dátum splatnosti: 28.10.2014 Dátum prijatia:16.10.2014
|
| 190/2014 | Anna Durcová - ADUR | Hlinícka 1188/48, Myjava | výroba novín Naše Poriadie | 198€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014091 IČO: 36961469 Dátum vystavenia: 25.09.2014 Dátum splatnosti: 20.10.2014 Dátum prijatia:27.09.2014
|
| 189/2014 | ELTIME in. s.r.o., | Poriadie č.171 | Elektrinštalácia PO | 234,65€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140398 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 17.10.2014 Dátum splatnosti: 31.10.2014 Dátum prijatia:18.10.2014
|
| 188/2014 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | školské ovocie pre MŠ | 3,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 450001711 IČO: 35765981 Dátum vystavenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 30.10.2014 Dátum prijatia:02.10.2014
|
| 187/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobodenia 12, Senica | fa za stravu | 103,58€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 341517 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 29.09.2014 Dátum splatnosti: 20.10.2014 Dátum prijatia:30.09.2014
|
| 186/2014 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 22,90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 182/2014 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 14.10.2014 Dátum splatnosti: 28.10.2014 Dátum prijatia:15.10.2014
|
| 185/2014 | Myjavská pekáreň, s.r.o. | Dolná štvrť 884, Myjava | občerstvenie posedenie pre dôchodcov | 152,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8014102044 IČO: 34135278 Dátum vystavenia: 09.10.2014 Dátum splatnosti: 14.10.2014 Dátum prijatia:10.10.2014
|
| 184/2014 | Mgr.Jana Jurášová | Poriadie č.311 | fa za vyučovanie AJ | 43,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/013 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 30.10.2014 Dátum prijatia:30.09.2014
|
| 183/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | fa za stravu | 326€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014197 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 10.10.2014 Dátum splatnosti: 27.10.2014 Dátum prijatia:11.10.2014
|
| 182/2014 | Mgr. art. Ivan Herényi | Kmeťovo nám. č.1, Bratislava | reštaurátorské práce | 2300€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5/2014 IČO: 44289545 Dátum vystavenia: 22.09.2014 Dátum splatnosti: 05.10.2014 Dátum prijatia:25.09.2014
|
| 181/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 363,44€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011401310 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 17.10.2014 Dátum prijatia:02.10.2014
|
| 180/2014 | STAR, s.r.o. | Brezovská 474, Myjava | betónové rúry 40/80 | 990€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20143160 IČO: 18048943 Dátum vystavenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 14.10.2014 Dátum prijatia:01.10.2014
|
| 179/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48,Bratislava | fa za vodu | 56,16€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314546799 IČO: 3585370 Dátum vystavenia: 25.09.2014 Dátum splatnosti: 17.10.2014 Dátum prijatia:28.09.2014
|
| 178/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | strava MŠ | 166,39€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 341434 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 01.10.2014 Dátum splatnosti: 15.10.2014 Dátum prijatia:04.10.2014
|
| 177/2014 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6,Bratislava | fa za el.energiu | 338,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 743805124 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 01.10.2014 Dátum splatnosti: 15.10.2014 Dátum prijatia:03.10.2014
|
| 176/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 125,56€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 3766698966 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 17.10.2014 Dátum prijatia:03.10.2014
|
| 175/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | fa za stravu | 255,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014187 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 15.10.2014 Dátum prijatia:01.10.2014
|
| 174/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | fa za stravu | 146,12€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 341417 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 24.09.2014 Dátum splatnosti: 08.10.2014 Dátum prijatia:26.09.2014
|
| 173/2014 | Orange, Slovensko a.s., | Matodova 8, Bratislava | fa za telefón | 34,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5266984496 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 04.10.2014 Dátum splatnosti: 07.10.2014 Dátum prijatia:05.10.2014
|
| 172/2014 | Národná informačné stredisko SR.a.s. | Pribinova 4, Bratislava | export údajov | 120€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 201421357 IČO: 35751291 Dátum vystavenia: 10.10.2014 Dátum splatnosti: 13.10.2014 Dátum prijatia:11.10.2014
|
| 171/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7408287223 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.09.2014 Dátum splatnosti: 25.09.2014 Dátum prijatia:10.09.2014
|
| 170/2014 | Ing.Igor Aresta | Hlohovec, Jarmočná 24 | plán dopravného značenia | 952€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 16/14 IČO: 309542 Dátum vystavenia: 29.09.2014 Dátum splatnosti: 14.10.2014 Dátum prijatia:02.10.2014
|
| 169/2014 | CBS Foto, s.r.o. | Kynceľová 54, 97401 | foto obce | 129€ |
Číslo faktúry dodávateľa: F14/514 IČO: 47560347 Dátum vystavenia: 19.08.2014 Dátum splatnosti: 02.09.2014 Dátum prijatia:22.08.2014
|
| 168/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | vytýčenie sietí | 54€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 90132737 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 11.09.2014 Dátum splatnosti: 25.09.2014 Dátum prijatia:12.09.2014
|
| 167/2014 | MYPRINT, s.r.o. | Staromyjavská 820/75, Myjava | tabuľa, tlač- grafická príprava | 80,83€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 140197 IČO: 36340189 Dátum vystavenia: 16.09.2014 Dátum splatnosti: 30.09.2014 Dátum prijatia:16.09.2014
|
| 166/2014 | MD RMP, s.r.o. | Jablonica 192,906 32 | školenie obsluhy motorovej píly | 220€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014005 IČO: 46700731 Dátum vystavenia: 09.09.2014 Dátum splatnosti: 23.09.2014 Dátum prijatia:09.09.2014
|
| 165/2014 | MD RMP, s.r.o. | Jablonica 192, 906 32 | školenie obsluhy motorovej píly | 110€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014006 IČO: 46700731 Dátum vystavenia: 09.09.2014 Dátum splatnosti: 23.09.2014 Dátum prijatia:09.09.2014
|
| 164/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28,Bratislava | fa za telefón | 127,25€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2765755265 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.09.2014 Dátum splatnosti: 17.09.2014 Dátum prijatia:05.09.2014
|
| 163/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | fa za vodu | 56,16€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314496895 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.08.2014 Dátum splatnosti: 17.09.2014 Dátum prijatia:26.08.2014
|
| 162/2014 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistenie zodpovednosti | 15,95€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 05.09.2014 Dátum splatnosti: 15.10.2014 Dátum prijatia:08.09.2014
|
| 161/2014 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistenie majetku | 64,01€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 05.09.2014 Dátum splatnosti: 15.10.2014 Dátum prijatia:07.09.2014
|
| 160/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 620,70€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011401119 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.08.2014 Dátum splatnosti: 18.09.2014 Dátum prijatia:02.09.2014
|
| 159/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | stravné | 252,30€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014164 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 28.08.2014 Dátum splatnosti: 12.09.2014 Dátum prijatia:02.09.2014
|
| 158/2014 | Datatrade s.r.o. | Moyzesova 12,Zlaté Moravce | inzercia | 7,99€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8140054 IČO: 35960132 Dátum vystavenia: 02.09.2014 Dátum splatnosti: 07.09.2014 Dátum prijatia:04.09.2014
|
| 157/2014 | ELTIME in. s.r.o., | Poriadie č.171 | oprava rozhlasu a osvetlenia | 249,61€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140330 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 27.08.2014 Dátum splatnosti: 10.09.2014 Dátum prijatia:28.08.2014
|
| 156/2014 | Baribal s.r.o., | Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča | nábytok pre MŠ | 905,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 220140227 IČO: 44984740 Dátum vystavenia: 25.08.2014 Dátum splatnosti: 08.09.2014 Dátum prijatia:27.08.2014
|
| 155/2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 34,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5263087123 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.08.2014 Dátum splatnosti: 06.09.2014 Dátum prijatia:25.08.2014
|
| 154/2014 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón preplatok | - 10,87 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7764779151 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.08.2014 Dátum splatnosti: 09.08.2014 Dátum prijatia:05.08.2014
|
| 153/A/2014 | Prvá Komunálna Finančná, a.s., | Samova 11, Nitra | poistenie výp techniky MŠ | 1,44 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 18.08.2014 Dátum splatnosti: 02.09.2014 Dátum prijatia:20.08.2014
|
| 153/2014 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | zákonné poistné FÁBIA | 7,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3559009868 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 18.08.2014 Dátum splatnosti: 02.09.2014 Dátum prijatia:20.08.2014
|
| 152/2014 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz TKO | 228,34 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400983 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.07.2014 Dátum splatnosti: 27.08.2014 Dátum prijatia:02.08.2014
|
| 151/2014 | Slovak Telekom a.s., | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Blava | telefóny | 34,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7407308325 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.08.2014 Dátum splatnosti: 25.08.2014 Dátum prijatia:10.08.2014
|
| 150/2014 | Alianz- Slovenská poisťovňa | Alianz, Dostojevského rad, 4, Blava | havarijné poistné FÁbia | 411,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 700172880 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 17.08.2014 Dátum splatnosti: 17.08.2014 Dátum prijatia:17.08.2014
|
| 149/2014 | BVS, a,s., | BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava | vodné | 28,08 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 314449255 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.07.2014 Dátum splatnosti: 18.08.2014 Dátum prijatia:27.07.2014
|
| 148/2014 | BVS, a.s., | BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava | vodné | 15,72 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 314449256 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.07.2014 Dátum splatnosti: 18.08.2014 Dátum prijatia:27.07.2014
|
| 147/2014 | BVS, a,s., | BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava | vodné | 56,16 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 314449254 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.07.2014 Dátum splatnosti: 18.08.2014 Dátum prijatia:27.08.2014
|
| 146/2014 | Jedálnička | Jedálnička, Ján Melichárek, Myjava | obedy za 7/2014 | 249,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014144 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.07.2014 Dátum splatnosti: 14.08.2014 Dátum prijatia:31.07.2014
|
| 145/2014 | ELTIME in, s.r.o., | ELTIME in, s.r.o., Poriadie 171 | montáž interaktívnej tabule | 81,91 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140270 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 22.07.2014 Dátum splatnosti: 05.08.2014 Dátum prijatia:22.07.2014
|
| 144/2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 34,92 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5259372617 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 03.08.2014 Dátum splatnosti: 08.08.2014 Dátum prijatia:03.08.2014
|
| 143/2014 | NOMILAND, s.r.o., | Magnezitárska 11, Košice | Strom so zvieratkami pre MŠ | 24,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 21501961 IČO: 36174319 Dátum vystavenia: 31.07.2014 Dátum splatnosti: 14.08.2014 Dátum prijatia:31.07.2014
|
| 142/2014 | COOP Jednota | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 175,59 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 341197 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: ˇ22.07.2014 Dátum splatnosti: 05.08.2014 Dátum prijatia:22.07.2014
|
| 141/2014 | MBL Plus, s.r.,o | MBL Plus, s.r.o., Poriadie 314 | stavebné práce obnova Pomníka u Klasovitých | 698,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014037 IČO: 36332119 Dátum vystavenia: 21.07.2014 Dátum splatnosti: 04.08.2014 Dátum prijatia:22.07.2014
|
| 140/2014 | Peter Chňupa | Peter Chňupa, Kamenné 1056/12, Myjava | technik PO | 22,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 129/2014 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 17.07.2014 Dátum splatnosti: 31.07.2014 Dátum prijatia:19.07.2014
|
| 139/2014 | Miloslav Kvasnica - STOGAT | Miloslav Kvasnica - STOGAT, Závršky 1112/6, Myjava | práce žeriavom oprava Pomníka u Klasovitých | 301,68 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140476 IČO: 32723911 Dátum vystavenia: 17.07.2014 Dátum splatnosti: 31.07.2014 Dátum prijatia:18.07.2014
|
| 138/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., | Martina Rázusa 23A, Žilina | ročný prístup Verejná správa SR | 76,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5914032903 IČO: 202044989 Dátum vystavenia: 25.07.2014 Dátum splatnosti: 08.08.2014 Dátum prijatia:25.07.2014
|
| 137/2014 | ZSE Energia, a.s., | ZSE, Čulenova 6, Bratislava | el. energia MŠ | 406,32 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7437807602 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 01.07.2014 Dátum splatnosti: 15.07.2014 Dátum prijatia:05.07.2014
|
| 136/2014 | PD Poriadie | PD Poriadie, Nám. M.R.Štefánika 517/23, Myjava | vývoz alikvidácia fekálií MŠ | 338,53 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700090 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 24.06.2014 Dátum splatnosti: 09.07.2014 Dátum prijatia:26.06.2014
|
| 135/2014 | BVS a.s., | BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava | vodné | 56,16 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 314399334 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.06.2014 Dátum splatnosti: 17.07.2014 Dátum prijatia:30.06.2014
|
| 134/2014 | Milan Pieš s.r.o., | Milan Pieš, s.r.o., Tužiná 436 | dodávka + montáž okien | 4337,12 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 314042 IČO: 47694009 Dátum vystavenia: 15.07.2014 Dátum splatnosti: 29.07.2014 Dátum prijatia:18.07.2014
|
| 133/2014 | Brantner Slovakia s.r.o., | Brantner Slovakia s.r.o., Vietnamská 22, Bratislav | vývoz + uloženie TKO | 338,24 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400788 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.06.2014 Dátum splatnosti: 18.07.2014 Dátum prijatia:03.07.2014
|
| 132/2014 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | práce plošinou - výmena okien požiarna | 153,86 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400873 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 14.07.2014 Dátum splatnosti: 28.07.2014 Dátum prijatia:15.07.2014
|
| 131/2014 | ZSE Energia, a.s., | ZSE, Čulenova 6, Bratislava | preddavok el. energia | 4221,85 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7437807601 IČO: 36677821 Dátum vystavenia: 01.07.2014 Dátum splatnosti: 15.07.2014 Dátum prijatia:02.07.2014
|
| 130/2014 | STAS, s.r.o., | STAS, s.r.o., Brezovská 459/7 Myjava | betón + dovoz Pomník u Klas. | 157,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 14610452 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 15.07.2014 Dátum splatnosti: 24.07.2014 Dátum prijatia:17.07.2014
|
| 129/2014 | MBL Plus, s.r.o., | MBL Plus, s.r.o., Poriadie 314 | dodávka a montáž sneh, zábran strecha pož. zbr. | 342,24 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014028 IČO: 36332119 Dátum vystavenia: 30.06.2014 Dátum splatnosti: 18.07.2014 Dátum prijatia:08.07.2014
|
| 128/2014 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefóny | 34,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7406345201 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.07.2014 Dátum splatnosti: 25.07.2014 Dátum prijatia:08.07.2014
|
| 127/2014 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefóny | 134,75 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9763634408 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.07.2014 Dátum splatnosti: 17.07.2014 Dátum prijatia:05.07.2014
|
| 126/2014 | Samšport s.r.o., | Hodžova 261/1, Myjava | preprava na výlet MŠ | 296,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 24500042 IČO: 18048692 Dátum vystavenia: 30.06.2014 Dátum splatnosti: 10.07.2014 Dátum prijatia:02.07.2014
|
| 125/2014 | ELTIME in, s.r.o., | Eltime in., s.r.o., Poriadie 171 | oprava VO | 249,73 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140248 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 27.06.2014 Dátum splatnosti: 11.07.2014 Dátum prijatia:02.07.2014
|
| 124/2014 | Mgr. Jana Jurášová | Mgr. Jana Jurášová, Poriadie 311 | vyučovanie ANJ v MŠ | 41,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014011 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 27.06.2014 Dátum splatnosti: 27.07.2014 Dátum prijatia:02.07.2014
|
| 123/2014 | Jednota COOP | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 100,56 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 341150 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.07.2014 Dátum splatnosti: 14.07.2014 Dátum prijatia:07.07.2014
|
| 122/2014 | COOP Jednota | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 67,77 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 341035 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 30.06.2014 Dátum splatnosti: 14.07.2014 Dátum prijatia:30.06.2014
|
| 121/2014 | Jedálnička | Prvej SNR 250, Myjava | strava mes. 06/2014 | 284,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014124 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.06.2014 Dátum splatnosti: 14.07.2014 Dátum prijatia:30.06.2014
|
| 120/2014 | Obec Jablonka | Obec Jablonka č. 51 | kosenie miestnych komun. | 600,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: FO0029 IČO: 00309591 Dátum vystavenia: 24.06.2014 Dátum splatnosti: 14.07.2014 Dátum prijatia:28.06.2014
|
| 119/2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 37,29 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.06.2014 Dátum splatnosti: 07.07.2014 Dátum prijatia:28.06.2014
|
| 118/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | fa za stravu | 144,65€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 340953 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 05.06.2014 Dátum splatnosti: 19.06.2014 Dátum prijatia:08.06.2014
|
| 117/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28,Bratislava | fa za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7405353884 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.06.2014 Dátum splatnosti: 25.06.2014 Dátum prijatia:10.06.2014
|
| 116/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | fa skládkovanie a vývoz TKO | 626,94€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400618 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.05.2014 Dátum splatnosti: 24.06.2014 Dátum prijatia:03.06.2014
|
| 115/2014 | Inprost spol.s.r.o. | Smrečianska 29, Bratislava | fa za tlač na r.2014 | 31,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 30403411 IČO: 31363091 Dátum vystavenia: 06.06.2014 Dátum splatnosti: 13.06.2014 Dátum prijatia:08.06.2014
|
| 114/2014 | KOEX -PRESS , s.r.o. | M.R.Štefánika 563/12, Myjava | fa za uverejnenie plošnej inzercie | 208,92€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014230 IČO: 34147748 Dátum vystavenia: 10.06.2014 Dátum splatnosti: 24.06.2014 Dátum prijatia:12.06.2014
|
| 113/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 156,32€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2762623527 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 31.05.2014 Dátum splatnosti: 17.06.2014 Dátum prijatia:02.06.2014
|
| 112/2014 | Mgr.Jana Jurášová | Poriadie č.311 | výučovanie AJ v MŠ | 64,80€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/009 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.05.2014 Dátum splatnosti: 30.06.2014 Dátum prijatia:31.05.2014
|
| 111/2014 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica | Pracovné pomôcky pre MŠ | 7,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 400276294 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 05.06.2014 Dátum splatnosti: 18.06.2014 Dátum prijatia:08.06.2014
|
| 110/2014 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistenie majetku | 61,85€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 29.05.2014 Dátum splatnosti: 15.07.2014 Dátum prijatia:03.06.2014
|
| 109/2014 | Mgr. Soňa Červeňková | Obrancov mieru 763/18, Pliešovce | Pracovné pomôcky pre MŠ | 45,00€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 140023 IČO: 47617179 Dátum vystavenia: 27.05.2014 Dátum splatnosti: 06.06.2014 Dátum prijatia:29.05.2014
|
| 108/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | fa za vodu | 56,16€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314347047 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.05.2014 Dátum splatnosti: 09.06.2014 Dátum prijatia:28.05.2014
|
| 107/2014 | Obecný podnik Jablonica | Červenej armády 237, Jablonica | fa za poklop na šachtu | 24,00€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 140080 IČO: 36760102 Dátum vystavenia: 30.04.2014 Dátum splatnosti: 26.05.2014 Dátum prijatia:02.05.2014
|
| 106/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | fa za obedy 5/2014 | 255,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014105 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.05.2014 Dátum splatnosti: 16.06.2014 Dátum prijatia:30.05.2014
|
| 105/2014 | Ľubomír Pavelka | štefánikova 1152,Kúty | fa za opravu požiarnej striekačky | 415,97€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 15/14 IČO: 44705841 Dátum vystavenia: 23.05.2014 Dátum splatnosti: 02.06.2014 Dátum prijatia:25.05.2014
|
| 104/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | fa za potraviny pre MŠ | 180,29€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 340843 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 27.05.2014 Dátum splatnosti: 10.06.2014 Dátum prijatia:29.05.2014
|
| 103/2014 | Ing. Alžbeta Jelínková | Pakanská 16, Myjava | znalecký posudok | 80€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 89/2014 IČO: 36963429 Dátum vystavenia: 16.05.2014 Dátum splatnosti: 20.05.2014 Dátum prijatia:17.05.2014
|
| 102/2014 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | fa za telefón | 34,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5251858298 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.05.2014 Dátum splatnosti: 06.06.2014 Dátum prijatia:26.05.2014
|
| 101/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | fa za opravu VO | 153,73€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400552 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 07.05.2014 Dátum splatnosti: 03.06.2014 Dátum prijatia:10.05.2014
|
| 100/2014 | PD Poriadie | M.R.Štefánika 517/23,Myjava | fa za vývoz fekálií z MŠ | 233,69€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700054 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 22.04.2014 Dátum splatnosti: 22.05.2014 Dátum prijatia:25.04.2014
|
| 99/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7404373470 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.05.2014 Dátum splatnosti: 26.05.2014 Dátum prijatia:10.05.2014
|
| 98/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | fa za potraviny pre MŠ | 264,55€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 340706 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 02.05.2014 Dátum splatnosti: 16.05.2014 Dátum prijatia:04.05.2014
|
| 97/2014 | Kovovýroba Stará Myjava | Stará Myjava116 | fa za frézovanie , montáž kolečiek na dovoz mája | 123,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 46/2014 IČO: 36961787 Dátum vystavenia: 29.04.2014 Dátum splatnosti: 13.05.2014 Dátum prijatia:30.042014
|
| 96/2014 | Kopaničiarská | Kostolné 390, Kostolné | fa za separovný zber | 102,53€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0311140323 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 07.05.2014 Dátum splatnosti: 21.05.2014 Dátum prijatia:07.05.2014
|
| 95/2014 | Kopaničiarská odpadová spoločnosť | Kostolné 390, Kostolné | fa za TKO separovaný zber | 139,58€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0310140576 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 06.05.2014 Dátum splatnosti: 20.05.2014 Dátum prijatia:08.05.2014
|
| 94/2014 | Kvasnica Miroslav STOGAT | Závršky 1112/6,Myjava | fa za stavanie mája | 98,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140054 IČO: 32723911 Dátum vystavenia: 30.04.2014 Dátum splatnosti: 14.05.2014 Dátum prijatia:02.05.2014
|
| 93/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a skládkovanie TKO | 372,33€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400459 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.04.2014 Dátum splatnosti: 23.05.2014 Dátum prijatia:02.05.2014
|
| 92/2014 | ENVI-PAK,a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava | fa za vypracovanie programu odpadového hospodárstva | 180€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20141960 IČO: 35858010 Dátum vystavenia: 05.05.2014 Dátum splatnosti: 19.05.2014 Dátum prijatia:07.05.2014
|
| 91/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28,Bratislava | fa za telefón | 147,74€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 9761617290 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.05.2014 Dátum splatnosti: 19.05.2014 Dátum prijatia:06.05.2014
|
| 90/2014 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | fa za audit | 84€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 14400122 IČO: 36259560 Dátum vystavenia: 04.05.2014 Dátum splatnosti: 18.05.2014 Dátum prijatia:06.04.2014
|
| 89/2014 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | fa za audit | 546€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 14400121 IČO: 36259560 Dátum vystavenia: 04.05.2014 Dátum splatnosti: 18.05.2014 Dátum prijatia:06.05.2014
|
| 88/2014 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie č.311 | výučovanie AJ v MŠ | 64,80€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/007 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 30.04.2014 Dátum splatnosti: 30.05.2014 Dátum prijatia:30.04.2014
|
| 87/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | fa za stravu | 220,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014085 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 01.05.2014 Dátum splatnosti: 16.05.2014 Dátum prijatia:04.05.2014
|
| 86/2014 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistenie za vlek | 20,14€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8018604520 IČO: 31340890 Dátum vystavenia: 13.02.2014 Dátum splatnosti: 21.05.2014 Dátum prijatia:17.02.2014
|
| 85/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | fa za vodu | 28,08€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314299875 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.04.2014 Dátum splatnosti: 12.05.2014 Dátum prijatia:27.04.2014
|
| 84/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | fa za vodu v KD | 56,16€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314299873 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.04.2014 Dátum splatnosti: 12.05.2014 Dátum prijatia:27.04.2014
|
| 83/2014 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistenie motorov | 38,76€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8018164884 IČO: 31340890 Dátum vystavenia: 13.02.2014 Dátum splatnosti: 13.05.2014 Dátum prijatia:15.02.2014
|
| 82/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | spotreba vody OcU | 15,72€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314299877 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.04.2014 Dátum splatnosti: 12.05.2014 Dátum prijatia:27.04.2014
|
| 81/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 139,32€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 3760616418 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.04.2014 Dátum splatnosti: 30.04.2014 Dátum prijatia:04.04.2014
|
| 80/2014 | K a J a G a.s. | Družstevná 746,Čachtice | fa za materiál na strechu | 268,48€ |
Číslo faktúry dodávateľa: FVCM140392 IČO: 31439951 Dátum vystavenia: 23.04.2014 Dátum splatnosti: Dátum prijatia:23.04.2014
|
| 79/2014 | V.N.K., s.r.o. | Železničná329/21, Senica | fa za rezivo | 63,36€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014023 IČO: 30996210 Dátum vystavenia: 15.04.2014 Dátum splatnosti: 22.04.2014 Dátum prijatia:15.04.2014
|
| 78/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | spotreba vody OcU | 56,16€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314251750 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.03.2014 Dátum splatnosti: 17.04.2014 Dátum prijatia:28.03.2014
|
| 77/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7403376801 IČO: 7403376801 Dátum vystavenia: 08.04.2014 Dátum splatnosti: 25.04.2014 Dátum prijatia:11.04.2014
|
| 76/2014 | Život a zdravie | SNP 21, Stará Turá | Pracovné pomôcky pre MŠ | 31€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 59/2014 IČO: 37066846 Dátum vystavenia: 15.04.2014 Dátum splatnosti: 29.04.2014 Dátum prijatia:15.04.2014
|
| 75/2014 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6,Bratislava | fa za el. energiu v MŠ | 406,32€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7448018432 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 02.04.2014 Dátum splatnosti: 16.04.2014 Dátum prijatia:04.04.2014
|
| 74/2014 | TOPSET Solutions .s.r.o. | Hollého 2366/25B,Stupava | Aktualizácia programov na r. 2014 | 692,99€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 140440 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 27.03.2014 Dátum splatnosti: 10.04.2014 Dátum prijatia:29.03.2014
|
| 73/2014 | WebHouse, s.r.o. | Paulínska 20, Trnava | služba OPTIMUM | 49,10€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1416035 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 03.04.2014 Dátum splatnosti: 15.04.2014 Dátum prijatia:03.04.2014
|
| 72/2014 | TOPlast a.s. | Werferova 1, Košice | plastový profil | 237,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0406414 IČO: 36213241 Dátum vystavenia: 28.04.2014 Dátum splatnosti: 02.05.2014 Dátum prijatia:29.04.2014
|
| 71/2014 | Národné infornačné centrum SR | Pribinova 4, Bratislava | register nehnuteľností | 132€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 201444468 IČO: 35751291 Dátum vystavenia: 24.04.2014 Dátum splatnosti: 01.05.2014 Dátum prijatia:26.04.2014
|
| 70/2014 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | fa za telefón | 34,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.04.2014 Dátum splatnosti: 07.05.2014 Dátum prijatia:04.05.2014
|
| 69/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Prvej SNR 250, Myjava | faktúra za obedy 03/2014 | 162,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014064 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.03.2014 Dátum splatnosti: 15.04.2014 Dátum prijatia:02.04.2014
|
| 68/2014 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie č.311 | výučovanie AJ v MŠ | 48,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/005 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.03.2014 Dátum splatnosti: 30.04.2014 Dátum prijatia:31.03.2014
|
| 67/2014 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné 1056/12,Myjava | činnosť technika PO | 22,90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 072/2014 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 17.04.2014 Dátum splatnosti: 30.04.2014 Dátum prijatia:18.04.2014
|
| 66/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 409,07€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400313 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.03.2014 Dátum splatnosti: 21.04.2014 Dátum prijatia:02.04.2014
|
| 65/2014 | MEVA-SK, s.r.o., Rožňava | Krátka 574, Brzotín | kontajner na sklo | 670€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2140001112 IČO: 31681051 Dátum vystavenia: 27.03.2014 Dátum splatnosti: 10.04.2014 Dátum prijatia:30.03.2014
|
| 64/2014 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | školenie | 28€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2804 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 15.03.2014 Dátum splatnosti: 28.04.2014 Dátum prijatia:17.03.2014
|
| 63/2014 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova11, Nitra | poistenie majetku | 61,85€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 05.03.2014 Dátum splatnosti: 15.04.2014 Dátum prijatia:08.03.2014
|
| 62/2014 | SLOVGRAM | Jakubovo nám. 14, Bratislava | zvukový prenos vo verejnom rozhlase | 33,50€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1404610 IČO: 17310598 Dátum vystavenia: 24.03.2014 Dátum splatnosti: 14.04.2014 Dátum prijatia:26.03.2014
|
| 61/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | stravné | 112,86€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 340573 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 04.04.2014 Dátum splatnosti: 18.04.2014 Dátum prijatia:07.04.2014
|
| 60/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | strava MŠ | 165,41€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 340477 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 27.03.2014 Dátum splatnosti: 10.04.2014 Dátum prijatia:30.03.2014
|
| 59/2014 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocné šťava MŠ | 5,62€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 450000766 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 10.03.2014 Dátum splatnosti: 09.04.2014 Dátum prijatia:13.03.2014
|
| 58/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | strava MŠ | 37,13€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 340372 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 05.03.2014 Dátum splatnosti: 19.03.2014 Dátum prijatia:08.03.2014
|
| 57/2014 | Ing. Alžbeta Jelínková | Pakanská 16, Myjava | znalecký posudok | 75€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 43/2014 IČO: 36963429 Dátum vystavenia: 07.03.2014 Dátum splatnosti: 20.03.2014 Dátum prijatia:09.03.2014
|
| 56/2014 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | fa za telefón | 34,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5244275822 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.03.2014 Dátum splatnosti: 06.04.2014 Dátum prijatia:26.03.2014
|
| 55/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7402381138 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.03.2014 Dátum splatnosti: 25.03.2014 Dátum prijatia:10.03.2014
|
| 54/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | fa za telefón | 122,68€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 9759623100 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.03.2014 Dátum splatnosti: 17.03.2014 Dátum prijatia:05.03.2014
|
| 53/2014 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie č.311 | vyučovanie Aj v MŠ Poriadie | 48,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/003 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 28.02.2014 Dátum splatnosti: 30.03.2014 Dátum prijatia:02.03.2014
|
| 52/2014 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | školenie | 27,00€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1403 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 01.03.2014 Dátum splatnosti: 14.03.2014 Dátum prijatia:03.03.2014
|
| 51/2014 | ELTIME in. s.r.o., | Poriadie č.171 | oprava verejného osvetlenia | 192,62€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140076 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 28.02.2014 Dátum splatnosti: 14.03.2014 Dátum prijatia:01.03.2014
|
| 50/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | spotreba vody OcU | 56,16€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314200596 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.02.2014 Dátum splatnosti: 17.03.2014 Dátum prijatia:28.02.2014
|
| 49/2014 | SIMS,a.s. | Nová Bošáca 78 | inf. portál obce | 79,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 201417365 IČO: 31425836 Dátum vystavenia: 28.02.2014 Dátum splatnosti: 07.03.2014 Dátum prijatia:02.03.2014
|
| 48/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 516.07€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400173 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 28.02.2014 Dátum splatnosti: 21.03.2014 Dátum prijatia:03.03.2014
|
| 47/2014 | BN Invest, s.r.o. | M.R:Štefánika 935/5, Myjava | Notebok, Windows | 463,44€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 140043 IČO: 36227391 Dátum vystavenia: 05.03.2014 Dátum splatnosti: 19.03.2014 Dátum prijatia:08.03.2014
|
| 46/2014 | Mesto Myjava | M.R.Štefánika 560/4 , Myjava | prevádzka cintorínov r. 2013 | 1468,86€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 4013400020 IČO: 00309745 Dátum vystavenia: 04.03.2014 Dátum splatnosti: 18.03.2014 Dátum prijatia:07.03.2014
|
| 45/2014 | Anton Šipold- ELASON | Hollého 142, Holíč | oprava rozhlasového zariadenia | 163,00€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/42 IČO: 30743231 Dátum vystavenia: 03.03.2014 Dátum splatnosti: 17.03.2014 Dátum prijatia:06.03.2014
|
| 44/2014 | Euro. Com. Mário Švaho | Moravské Lieskové 664 | čistenie komínov MŠ a OU | 33,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8/2014 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 11.02.2014 Dátum splatnosti: 25.02.2014 Dátum prijatia:14.02.2014
|
| 43/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | stravné 2/2014 | 168,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014039 IČO: 44889254 Dátum vystavenia: 28.02.2014 Dátum splatnosti: 17.03.2014 Dátum prijatia:03.03.2014
|
| 42/2014 | 2U spol. s.r.o. | Trnavská cesta 70,Bratislava | SR vlajky | 55,92€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 21140215 IČO: 17315786 Dátum vystavenia: 27.02.2014 Dátum splatnosti: 13.03.2014 Dátum prijatia:3.03.2014
|
| 41/2014 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 34,59€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5240482995 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.02.2014 Dátum splatnosti: 09.03.2014 Dátum prijatia:25.02.2014
|
| 40/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 126,34€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 340281 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 25.02.2014 Dátum splatnosti: 11.03.2014 Dátum prijatia:27.02.2014
|
| 39/2014 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocné šťava MŠ | 3,73€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 450000603 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 19.02.2014 Dátum splatnosti: 21.03.2014 Dátum prijatia:21.02.2014
|
| 38/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná udržba - posyp | 141,05€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400121 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 20.02.2014 Dátum splatnosti: 06.03.2014 Dátum prijatia:24.02.2014
|
| 37/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 153,97€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 340118 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.02.2014 Dátum splatnosti: 21.02.2014 Dátum prijatia:10.02.2014
|
| 36/2014 | SOZA | Rastislavova 3, Bratislava | za verejné použite hudobných diel | 20,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2141104980 IČO: 00178454 Dátum vystavenia: 19.02.2014 Dátum splatnosti: 06.03.2014 Dátum prijatia:21.02.2014
|
| 35/2014 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 265,45€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 340065 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 27.01.2014 Dátum splatnosti: 10.02.2014 Dátum prijatia:29.01.2014
|
| 34/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7401279008 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.02.2014 Dátum splatnosti: 25.02.2014 Dátum prijatia:11.02.2014
|
| 33/2014 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | publikácia účtovné súvzťažnosti | 23€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 14400113 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 10.02.2014 Dátum splatnosti: 24.02.2014 Dátum prijatia:10.02.2014
|
| 32/2014 | RG Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | Hod- dog 2 hroty | 83,52€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 11400757 IČO: 34153004 Dátum vystavenia: 13.02.2014 Dátum splatnosti: 23.02.2014 Dátum prijatia:13.02.2014
|
| 31/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 135,94€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 4758632513 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.02.2014 Dátum splatnosti: 17.02.2014 Dátum prijatia:03.02.2014
|
| 30/2014 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | faktúra za obedy 01/2014 | 159,50€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014015 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.01.2014 Dátum splatnosti: 17.02.2014 Dátum prijatia:03.02.2014
|
| 29/2014 | Milan Zuberec | Javorníka 123, Galanta | odborná prehliadka kotolne na TP | 140€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/016 IČO: 46214968 Dátum vystavenia: 07.02.2014 Dátum splatnosti: 21.02.2014 Dátum prijatia:11.02.2014
|
| 28/2014 | WebHouse, s.r.o. | Paulínska 20, Trnava | za doménu | 14,75€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1408977 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 21.02.2014 Dátum splatnosti: 24.02.2014 Dátum prijatia:24.02.2014
|
| 27/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba-posyp | 150,70€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400045 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.01.2014 Dátum splatnosti: 20.02.2014 Dátum prijatia:03.02.2014
|
| 26/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | skládkovanie neb. odpad | 184,37€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400047 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 06.02.2014 Dátum splatnosti: 20.02.2014 Dátum prijatia:10.02.2014
|
| 25/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 803,35€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400046 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.01.2014 Dátum splatnosti: 20.02.2014 Dátum prijatia:03.02.2014
|
| 24/2014 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie č.311 | vyučovanie Aj v MŠ Poriadie | 45€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014/001 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.01.2014 Dátum splatnosti: 28-.02.2014 Dátum prijatia:31.01.2014
|
| 23/2014 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | školenie | 29€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0702 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 22.01.2014 Dátum splatnosti: 07.02.2014 Dátum prijatia:24.01.2014
|
| 22/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 15,72€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314148247 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.01.2014 Dátum splatnosti: 10.02.2014 Dátum prijatia:28.01.2014
|
| 21/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 28,08€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314148246 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.01.2014 Dátum splatnosti: 10.02.2014 Dátum prijatia:28.01.2014
|
| 20/2014 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 56,16€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 314148245 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.01.2014 Dátum splatnosti: 10.02.2014 Dátum prijatia:27.01.2014
|
| 19/2014 | ELTIME in. s.r.o., | Poriadie č.171 | montáž mikrovlnného prepojenia internetu do MŠ | 425,54€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20140016 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 28.01.2014 Dátum splatnosti: 11.02.2014 Dátum prijatia:28.01.2014
|
| 18/2014 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Pri Celulózke 40,Žilina | poradca- zákony | 24,90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 84040803 IČO: 36371271 Dátum vystavenia: 25.01.2014 Dátum splatnosti: 24.06.2014 Dátum prijatia:23.01.2014
|
| 17/2014 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | oprava verejného osvetlenia | 149,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011400012 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 27.01.2014 Dátum splatnosti: 10.02.2014 Dátum prijatia:29.01.2014
|
| 16/2014 | Inprost spol.s.r.o. | Smrečianska 29, Bratislava | tlačivá | 26,10€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 613425 IČO: 31363091 Dátum vystavenia: 24.01.2014 Dátum splatnosti: 31.01.2014 Dátum prijatia:27.01.2014
|
| 15/2014 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 7,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 010/2014 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 28.01.2014 Dátum splatnosti: 11.02.2014 Dátum prijatia:29.01.2014
|
| 14/2014 | VÚB Banka | Mlynske nivy 1, Bratislava | za vedenie účtu cenné papiere | 83€ |
Číslo faktúry dodávateľa: IČO: 31320155 Dátum vystavenia: 31.12.2014 Dátum splatnosti: 31.01.2014 Dátum prijatia:02.01.2014
|
| 13/2014 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 42,69€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5236766595 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.01.2014 Dátum splatnosti: 06.02.2014 Dátum prijatia:25.01.2014
|
| 12/2014 | Kopaničiarský región -miestna akčná skupina | M.R.Štefánika 560/4 , Myjava | členské 2014 | 244,65€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 21/2013 IČO: 42025150 Dátum vystavenia: 17.12.2013 Dátum splatnosti: 24.01.2014 Dátum prijatia:14.01.2014
|
| 11/2014 | Združenie Miest a Obcí Slovenska | Bezručova 9,Bratislava | členské 2014 | 116,06€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 012014 IČO: 00584614 Dátum vystavenia: 02.12.2013 Dátum splatnosti: 24.01.2014 Dátum prijatia:10.012.2013
|
| 10/2014 | UNION poisťovňa a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | poistenie | 111,07€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2216/7976/0 IČO: 00653501 Dátum vystavenia: 14.01.2014 Dátum splatnosti: 15.02.2014 Dátum prijatia:17.01.2014
|
| 9/2014 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | el.energia | 406,32€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7437360827 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 09.01.2014 Dátum splatnosti: 23.01.2014 Dátum prijatia:13.01.2014
|
| 8/2014 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | el.enerigia VO | 4221,85€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 747360826 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 09.01.2014 Dátum splatnosti: 23.01.2014 Dátum prijatia:13.01.2014
|
| 7/2014 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7400065388 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.01.2014 Dátum splatnosti: 25.01.2014 Dátum prijatia:10.01.2014
|
| 6/2014 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Dostojevkého rad 4, Bratislava | poistenie majetku | 67,72€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8391700101 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 31.12.2013 Dátum splatnosti: 15.02.2014 Dátum prijatia:07.01.2014
|
| 5/2014 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | vyučovanie Aj v MŠ Poriadie | 48,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013/012 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 20.12.2013 Dátum splatnosti: 31.01.2014 Dátum prijatia:27.01.2013
|
| 4/2014 | ŠEVT a.s., | Plynárenská 6, Bratislava | Osvedčovacia kniha | 14,74€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 219900039 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 13.01.2014 Dátum splatnosti: 17.01.2014 Dátum prijatia:16.01.2014
|
| 3/2014 | BN Invest, s.r.o. | M.R.Štefánika 935/5, Myjava | HP Laser Jet -kopírka | 679€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 140005 IČO: 36227391 Dátum vystavenia: 15.01.2014 Dátum splatnosti: 29.01.2014 Dátum prijatia:16.01.2014
|
| 2/2014 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | Poriadie č.121 | oprava soc. zariadení | 108,22€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2014002 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 09.01.2014 Dátum splatnosti: 23.01.2014 Dátum prijatia:10.01.2014
|
| 1/2014 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Pri Celulózke 40,Žilina | Zbierky zákonov | 24,90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 84040803 IČO: 36371271 Dátum vystavenia: 13.12.2013 Dátum splatnosti: 17.01.2014 Dátum prijatia:20.12.2013
|
| 264/2013 | TOPSET Solutions .s.r.o. | Hollého 2366/25B,Stupava | programov | 21€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 131609 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 31.12.2013 Dátum splatnosti: 14.01.2014 Dátum prijatia:07.01.2014
|
| 263/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | uloženie objemného odpadu | 699,84€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011301642 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.12.2013 Dátum splatnosti: 23.01.2014 Dátum prijatia:07.01.2014
|
| 262/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba-posyp | 448,30€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011301633 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.12.2013 Dátum splatnosti: 23.01.2014 Dátum prijatia:03.01.2014
|
| 261/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | stravné 12/2013OcU | 110,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013252 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 20.12.2013 Dátum splatnosti: 10.01.2014 Dátum prijatia:20.12.2013
|
| 260/2013 | ADUR- Anna Durcová | Hlinická 1188/48,Myjava | výroba novín Naše Poriadie | 180€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013108 IČO: 36961469 Dátum vystavenia: 28.10.2013 Dátum splatnosti: 31.12.2013 Dátum prijatia:15.11.2013
|
| 259/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 110,95€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5757650791 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.01.2014 Dátum splatnosti: 17.01.2014 Dátum prijatia:07.01.2014
|
| 258/2013 | COOP Jednota Senica | Nam. Oslobodenia 12,Senica | stravné 12/2013 | 63,13€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 332028 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 20.12.2013 Dátum splatnosti: 16.01.2014 Dátum prijatia:27.12.2013
|
| 257/2013 | COOP Jednota Senica | Nam. Oslobodenia 12,Senica | strava 12/2013 | 113,69€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 331924 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 16.12.2013 Dátum splatnosti: 30.12.2013 Dátum prijatia:21.12.2013
|
| 256/2013 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocné šťava MŠ | 5,62€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 350002216 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 12.12.2013 Dátum splatnosti: 11.01.2014 Dátum prijatia:04.12.2013
|
| 255/2013 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | fa za el. energiu | 236,97€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7210578919 IČO: 35823551 Dátum vystavenia: 31.12.2013 Dátum splatnosti: 17.01.2014 Dátum prijatia:03.01.2014
|
| 254/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 55,42€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 313681156 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.12.2013 Dátum splatnosti: 10.01.2014 Dátum prijatia:28.12.2013
|
| 253/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 93,69€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5233013492 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 19.12.2013 Dátum splatnosti: 08.01.2014 Dátum prijatia:25.12.2013
|
| 252/2013 | LegalSoft s.r.o. | Partiánska 34, Turčianske Teplice | Interaktívna tabuľa pre MŠ | 2350€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013121336 IČO: 44854056 Dátum vystavenia: 13.12.2013 Dátum splatnosti: 31.03.2014 Dátum prijatia:13.12.2013
|
| 251/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba-posyp | 103,76€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011301585 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 19.12.2013 Dátum splatnosti: 02.01.2014 Dátum prijatia:20.12.2013
|
| 250/2013 | STAR, spol.s.r.o | M.R.Štefánika 37,Myjava | kniha Myjava II. | 165€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0020130414 IČO: 18048943 Dátum vystavenia: 11.12.2013 Dátum splatnosti: 31.12.2013 Dátum prijatia:11.12.2013
|
| 249/2013 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | Poriadie č.121 | ohrievač Tartamat | 406,13€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013050 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 17.12.2013 Dátum splatnosti: 31.12.2013 Dátum prijatia:17.12.2013
|
| 248/2013 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Dostojevkého rad 4, Bratislava | poistenie za povinné zmluné poistenie | 222,99€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1000594252 IČO: Dátum vystavenia: 17.10.2013 Dátum splatnosti: 01.01.2014 Dátum prijatia:24.11.2013
|
| 247/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | údržba verejného osvetlenia | 1476,65€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011301538 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 13.12.2013 Dátum splatnosti: 27.12.2013 Dátum prijatia:17.12.2013
|
| 246/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 106,22€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 331794 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 02.12.2013 Dátum splatnosti: 16.12.2013 Dátum prijatia:05.12.2013
|
| 245/2013 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocné šťava MŠ | 11,24€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 350001651 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 22.11.2013 Dátum splatnosti: 22.12.2013 Dátum prijatia:27.11.2013
|
| 244/2013 | Peter Pribiš- P-PMont | Čsl. armády 395/15, Myjava | oprava kovania dverí | 62,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 13/260 IČO: 40470172 Dátum vystavenia: 22.11.2013 Dátum splatnosti: 06.12.2013 Dátum prijatia:27.11.2013
|
| 243/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba-posyp | 169,61€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011301490 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.11.2013 Dátum splatnosti: 24.12.2013 Dátum prijatia:04.12.2013
|
| 242/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 34,46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7312805046 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.12.2013 Dátum splatnosti: 25.12.2013 Dátum prijatia:11.12.2013
|
| 241/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 55,42€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 313632913 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 25.11.2013 Dátum splatnosti: 16.12.2013 Dátum prijatia:28.11.2013
|
| 240/2013 | PPAM Projektovo -inžinierska kancelária | Biringerova 9, Nitra | projekt | 1200€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013027 IČO: 11779926 Dátum vystavenia: 08.12.2013 Dátum splatnosti: 22.12.2013 Dátum prijatia:10.12.2013
|
| 239/2013 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta9, Banská Bystrica | predškolská výchova - Včielka | 14,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 301276294 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 03.12.2013 Dátum splatnosti: 17.12.2013 Dátum prijatia:07.12.2013
|
| 238/2013 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta9, Banská Bystrica | noviny Kopaničiar Expres | 24,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1302670244 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 03.12.2013 Dátum splatnosti: 17.12.2013 Dátum prijatia:06.12.2013
|
| 237/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | uloženie objemného odpadu | 523,18€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011301462 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.11.2013 Dátum splatnosti: 18.12.2013 Dátum prijatia:04.12.2013
|
| 236/2013 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | školenie | 28€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1612 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 05.12.2013 Dátum splatnosti: 16.12.2013 Dátum prijatia:08.12.2013
|
| 235/2013 | Ing. Ján Kurtiš- Forest Co. | Z.Zgurišky 546/61, Myjava | vláknina pre MŠ | 267,12€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013100 IČO: 32725604 Dátum vystavenia: 30.11.2013 Dátum splatnosti: 14.12.2013 Dátum prijatia:03.12.2013
|
| 234/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 120,61€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 4756673086 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.12.2013 Dátum splatnosti: 17.12.2013 Dátum prijatia:07.12.2013
|
| 233/2013 | MK Illumination,s.r.o. | Solivarská 1, Prešov | svetelná reťaz LED modrá | 116,28€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20130157 IČO: 45501246 Dátum vystavenia: 20.11.2013 Dátum splatnosti: 04.12.2013 Dátum prijatia:25.11.2013
|
| 232/2013 | V.O.D.S. ,a.s. | Jarmočná 2, Košice | odber opotrebovaných pneumatík | 432€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 4701311044 IČO: 36200301 Dátum vystavenia: 27.11.2013 Dátum splatnosti: 11.12.2013 Dátum prijatia:01.12.2013
|
| 231/2013 | Inprost spol.s.r.o. | Smrečianska 29, Bratislava | predplatné Obecné noviny | 104€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 30403411 IČO: 31363091 Dátum vystavenia: 02.12.2013 Dátum splatnosti: 09.12.2013 Dátum prijatia:04.12.2013
|
| 230/2013 | Predaj palív- Autodoprava Perer Mockovčiak | Stará Myjava 246 | dporav , uhlie OcU a KD | 1374,98€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 362013 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 03.12.2013 Dátum splatnosti: 17.12.2013 Dátum prijatia:03.12.2013
|
| 229/2013 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | vyučovanie Aj v MŠ Poriadie | 73,80€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013/010 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 30.11.2013 Dátum splatnosti: 20.12.2013 Dátum prijatia:30.11.2013
|
| 227/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava 11/2013 | 156,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013230 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 29.11.2013 Dátum splatnosti: 16.12.2013 Dátum prijatia:30.11.2013
|
| 226/2013 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova11, Nitra | poistenie majetku | 61,85€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 28.11.2013 Dátum splatnosti: 15.02.2014 Dátum prijatia:01.12.2013
|
| 225/2013 | COOP Jednota Senica | Nam. Oslobodenia 12,Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 216,33€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 331727 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 22.11.2013 Dátum splatnosti: 06.12.2013 Dátum prijatia:26.11.2013
|
| 224/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 210,37€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 331625 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.11.2013 Dátum splatnosti: 21.11.2013 Dátum prijatia:09.11.2013
|
| 223/2013 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | Poriasdie č.121 | oprava vypúšťacieho ventilu v KD | 107,35€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013041 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 20.11.2013 Dátum splatnosti: 04.12.2013 Dátum prijatia:23.11.2013
|
| 222/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 29,63€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5229370940 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.11.2013 Dátum splatnosti: 07.12.2013 Dátum prijatia:26.11.2013
|
| 221/2013 | ŠEVT a.s., | Plynárenská 6, Bratislava | tlačivá MŠ | 21,76€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 219901493 IČO: 2020295860 Dátum vystavenia: 19.11.2013 Dátum splatnosti: 03.12.2013 Dátum prijatia:21.11.2013
|
| 220/2013 | MK Illumination,s.r.o. | Solivarská 1, Prešov | svetelná trubica na opravu vin. osvetlenia | 180,24€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20130154 IČO: 45501246 Dátum vystavenia: 19.11.2013 Dátum splatnosti: 03.12.2013 Dátum prijatia:19.11.2013
|
| 219/2013 | JUDr. Igor Krška ,s.r.o. | Kozmonautov 6, Nitra | publikácia verejné obstarávanie | 15,50€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 421/2013 IČO: 36665681 Dátum vystavenia: 16.11.2013 Dátum splatnosti: 30.11.2013 Dátum prijatia:20.11.2013
|
| 218/2013 | SPOLDOM, s.r.o. | M.R.Štefánika 562/8,Majava | stravné- voľby do sam. krajov | 42€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013287 IČO: 36324400 Dátum vystavenia: 12.11.2013 Dátum splatnosti: 26.11.2013 Dátum prijatia:15.111.2013
|
| 217/2013 | Gestor H,s.r.o. | Hurbanova 138/24, Stará Turá | snežná fréza | 1390€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 130124 IČO: 36337501 Dátum vystavenia: 18.11.2013 Dátum splatnosti: 25.11.2013 Dátum prijatia:19.11.2013
|
| 216/2013 | Peter Jurík- Lisa | Čierna voda 390 | prezentácia obce na portáli | 27,88€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 10130593 IČO: 41590465 Dátum vystavenia: 04.11.2013 Dátum splatnosti: 29.11.2013 Dátum prijatia:15.11.2013
|
| 215/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 34,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7311593275 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.11.2013 Dátum splatnosti: 25.11.2013 Dátum prijatia:10.11.2013
|
| 214/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 3,32 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 113183349 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 07.11.2013 Dátum splatnosti: 25.11.2013 Dátum prijatia:10.11.2013
|
| 213/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | preplatok vodné | -122,58 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 413122253 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 07.11.2013 Dátum splatnosti: 25.11.2013 Dátum prijatia:25.10.2013
|
| 212/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | vodné MŠ | 21,73€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 113183348 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 07.11.2013 Dátum splatnosti: 25.11.2013 Dátum prijatia:12.11.2013
|
| 211/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 149,33€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 113183352 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 07.11.2013 Dátum splatnosti: 25.11.2013 Dátum prijatia:12.11.2013
|
| 210/2013 | Euro. Com. Mário Švaho | Moravské Lieskové 664 | čistenie komínov MŠ a OU | 33,60€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 205/2013 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 07.11.2013 Dátum splatnosti: 21.11.2013 Dátum prijatia:10.11.2013
|
| 209/2013 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | vyučovanie Aj v MŠ Poriadie | 104,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013/008 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.10.2013 Dátum splatnosti: 15.11.2013 Dátum prijatia:03.11.2013
|
| 208/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 185,51€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2755694848 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.11.2013 Dátum splatnosti: 17.11.2013 Dátum prijatia:08.11.2013
|
| 207/2013 | TOP FIRE- Milan Fidrich | Rudník 367, 906 22 Rudník | hadica C42, spojky | 200€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013123 IČO: 44445148 Dátum vystavenia: 05.11.2013 Dátum splatnosti: 19.11.2013 Dátum prijatia:09.11.2013
|
| 206/2013 | ECOPRESS a.s. | Seberíniho 1, Bratislava | hospodárske noviny | 195,92€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 12756342 IČO: 31333524 Dátum vystavenia: 04.11.2013 Dátum splatnosti: 04.12.2013 Dátum prijatia:09.11.2013
|
| 205/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | skládkovanie | 643,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011301320 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.10.2013 Dátum splatnosti: 25.11.2013 Dátum prijatia:04.11.2013
|
| 204/2013 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | vývoz a uloženie TKO | 59,45€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0311130966 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 08.11.2013 Dátum splatnosti: 22.11.2013 Dátum prijatia:10.11.2013
|
| 203/2013 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | preprava a zber odpadu | 155,18€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0310131675 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 07.11.2013 Dátum splatnosti: 21.11.2013 Dátum prijatia:09.11.2013
|
| 202/2013 | PROFIS,s.r.o. | Palárikova 16, Holíč | Kontrola, oprava hasiacich prístrojov MŠ | 103,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013/04998 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 31.10.2013 Dátum splatnosti: 21.11.2013 Dátum prijatia:05.11.2013
|
| 201/2013 | PROFIS,s.r.o. | Palárikova 16, Holíč | Kontrola, oprava hasiacich prístrojov | 189,82€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013/04997 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 31.10.2013 Dátum splatnosti: 21.11.2013 Dátum prijatia:05.11.2013
|
| 200/2013 | Slovenská národná agentúra | Búdkova 5/A, Bratislava | Parlamentný kuriér | 39,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2632/2013 IČO: 31440517 Dátum vystavenia: 28.10.2013 Dátum splatnosti: 31.01.2014 Dátum prijatia:03.11.2013
|
| 199/2013 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | jablká pre ŠJ MŠ | 4,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201350001148 IČO: 35765981 Dátum vystavenia: 21.10.2013 Dátum splatnosti: 20.11.2013 Dátum prijatia:25.10.2013
|
| 198/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | za stravu 10/2013 | 200,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013212 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.10.2013 Dátum splatnosti: 15.11.2013 Dátum prijatia:31.10.2013
|
| 197/2013 | ELTIME in. s.r.o., | Poriadie č. 171 | montáž svietidla nad skladom | 83,05 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20130329 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 29.10.2013 Dátum splatnosti: 12.11.2013 Dátum prijatia:30.10.2013
|
| 196/2013 | ELTIME in. s.r.o., | Poriadie č. 171 | zabudovanie kamerového systému | 1350,24 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20130328 IČO: 36338702 Dátum vystavenia: 29.10.2013 Dátum splatnosti: 12.11.2013 Dátum prijatia:30.10.2013
|
| 195/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 212,02 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 331509 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 23.10.2013 Dátum splatnosti: 06.11.2013 Dátum prijatia:25.10.2013
|
| 194/2013 | Stavby Nitra, s.r.o., | Nitrianska 2, Nitra | oprava výtlkov na MK v obci | 4697,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20130074 IČO: 36763977 Dátum vystavenia: 16.10.2013 Dátum splatnosti: 30.10.2013 Dátum prijatia:25.10.2013
|
| 193/2013 | Microitem a.s., | Odborárska 23, Bratislava | CD pre MŠ - výučba predškolákov | 19,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 130499 IČO: 36434426 Dátum vystavenia: 23.10.2013 Dátum splatnosti: 02.11.2013 Dátum prijatia:25.10.2013
|
| 192/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 29,54 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5225650344 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.10.2013 Dátum splatnosti: 06.11.2013 Dátum prijatia:25.10.2013
|
| 191/2013 | ŠEVT a.s., | Plynárenská 6, Bratislava | tlačivá | 64,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2139901332 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 17.10.2013 Dátum splatnosti: 31.10.2013 Dátum prijatia:20.10.2013
|
| 190/2013 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 22,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1862013 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 17.10.2013 Dátum splatnosti: 31.10.2013 Dátum prijatia:20.10.2013
|
| 189/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 34,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7310397812 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.10.2013 Dátum splatnosti: 25.10.2013 Dátum prijatia:10.10.2013
|
| 188/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 350,78 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011301146 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.09.2013 Dátum splatnosti: 22.10.2013 Dátum prijatia:30.09.2013
|
| 187/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefóny | 180,07 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5754714506 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 05.10.2013 Dátum splatnosti: 17.10.2013 Dátum prijatia:07.10.2013
|
| 186/2013 | Myjavská pekáreň | dolná štvrť 884, Myjava | slané pečivo - posedenie dôch. | 125,58 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8013100002 IČO: 34135278 Dátum vystavenia: 10.10.2013 Dátum splatnosti: 15.10.2013 Dátum prijatia:12.10.2013
|
| 185/2013 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | skládkovanie | 133,22 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0310131468 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 03.10.2013 Dátum splatnosti: 17.10.2013 Dátum prijatia:05.10.2013
|
| 184/2013 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | skládkovanie | 127,63 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0311130848 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 30.09.2013 Dátum splatnosti: 18.10.2013 Dátum prijatia:02.10.2013
|
| 183/2013 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | fa za el. energiu | 340,09€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7437120438 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 02.10.2013 Dátum splatnosti: 18.10.2013 Dátum prijatia:05.10.2013
|
| 182/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 16,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313539155 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.09.2013 Dátum splatnosti: 16.10.2013 Dátum prijatia:30.09.2013
|
| 181/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 46,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313539154 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.09.2013 Dátum splatnosti: 16.10.2013 Dátum prijatia:30.09.2013
|
| 180/2013 | PD Poriadie | Nám. M.R.Štefánika 517/23 | vývoz fekálií z MŠ | 203,50 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700200 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 19.09.2013 Dátum splatnosti: 03.10.2013 Dátum prijatia:29.09.2013
|
| 179/2013 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | vyučovanie Aj v MŠ Poriadie | 45,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013007 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 24.09.2013 Dátum splatnosti: 08.10.2013 Dátum prijatia:29.09.2013
|
| 178/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 88,43 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 331393 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 03.10.2013 Dátum splatnosti: 17.10.2013 Dátum prijatia:05.10.2013
|
| 177/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava 09/2013 | 150,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013188 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.09.2013 Dátum splatnosti: 15.10.2013 Dátum prijatia:30.09.2013
|
| 176/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 448,64 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 331298 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 25.09.2013 Dátum splatnosti: 09.10.2013 Dátum prijatia:27.09.2013
|
| 175/2013 | STAS, s.r.o., | Brezovská 459/7, Myjava | Stavebné práce - Revitalizácia centr. zóny objekt SO 02 | 12081,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1311012 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 27.09.2013 Dátum splatnosti: 27.10.2013 Dátum prijatia:29.07.2013
|
| 174/2013 | STAS, s.r.o., | Brezovská 459/7, Myjava | Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie SO 02 práce nezahrnuté do rozpočtu. | 3813,56 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1311013 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 27.09.2013 Dátum splatnosti: 27.10.2013 Dátum prijatia:29.09.2013
|
| 173/2013 | Region Partner n.o., | Hodžova 261/1, Myjava | Vypracovanie žiadosti o NFP projekt Jastrabinská cyklotrasa - vetva B. | 300,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 613 IČO: 37923391 Dátum vystavenia: 17.09.2013 Dátum splatnosti: 27.09.2013 Dátum prijatia:25.09.2013
|
| 172/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 33,58 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5221960392 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.09.2013 Dátum splatnosti: 07.10.2013 Dátum prijatia:25.09.2013
|
| 171/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefóny | 34,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7309200969 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.09.2013 Dátum splatnosti: 25.09.2013 Dátum prijatia:10.09.2013
|
| 170/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | oprava verejného osvetlenia | 50,78 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011301049 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.08.2013 Dátum splatnosti: 23.09.2013 Dátum prijatia:05.09.2013
|
| 169/2013 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova11, Nitra | poistenie majetku | 61,85 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 10.09.2013 Dátum splatnosti: 15.10.2013 Dátum prijatia:12.09.2013
|
| 168/2013 | Súvaha, spol. s.r.o., | Záhradnícka 95, Bratislava | finančný spravodaj predpl. | 70,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 420140104 IČO: 31349765 Dátum vystavenia: 09.09.2013 Dátum splatnosti: 23.09.2013 Dátum prijatia:10.09.2013
|
| 167/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 16,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313488169 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 27.08.2013 Dátum splatnosti: 16.09.2013 Dátum prijatia:30.08.2013
|
| 166/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 46,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313488168 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 27.08.2013 Dátum splatnosti: 16.09.2013 Dátum prijatia:30.08.2013
|
| 165/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 554,74 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300993 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.08.2013 Dátum splatnosti: 19.09.2013 Dátum prijatia:31.08.2013
|
| 164/2013 | Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, Bratislava | poplatok za rozhlas | 15,02 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0030984200 IČO: 47232480 Dátum vystavenia: 21.08.2013 Dátum splatnosti: 21.09.2013 Dátum prijatia:25.08.2013
|
| 163/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 172,86 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0753757253 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.09.2013 Dátum splatnosti: 17.09.2013 Dátum prijatia:05.09.2013
|
| 162/2013 | MBL Plus, s.r.o., | Poriadie č. 314 | stavebné práce strecha na požiarnej zbrojnici | 22097,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013035 IČO: 36332119 Dátum vystavenia: 15.08.2013 Dátum splatnosti: 29.08.2013 Dátum prijatia:16.08.2013
|
| 161/2013 | Národné inform. str., a.s., | Pribinova 4, Bratislava | export údajov z reg. nehnuteľností | 120,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201311297 IČO: 35751291 Dátum vystavenia: 13.08.2013 Dátum splatnosti: 20.08.2013 Dátum prijatia:15.08.2013
|
| 160/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Prvej SNR 250,Myjava | strava 08/2013 | 92,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013163 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.08.2013 Dátum splatnosti: 16.09.2013 Dátum prijatia:30.08.2013
|
| 159/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 166,74 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2752800082 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.08.2013 Dátum splatnosti: 17.08.2013 Dátum prijatia:10.08.2013
|
| 158/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | faktúra za telefón | 38,63 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5218371306 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 19.08.2013 Dátum splatnosti: 06.09.2013 Dátum prijatia:19.08.2013
|
| 157/2013 | Anton Šipold -ALASON | Hollého 142, Holíč | montáž a oprava rozhlasu | 231,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013109 IČO: 30743231 Dátum vystavenia: 18.08.2013 Dátum splatnosti: 01.09.2013 Dátum prijatia:20.08.2013
|
| 156/2013 | DATATRADE s.r.o., | Moyzesova 12, Zlaté Moravce | zmluva o spolupráci | 48,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 91300485 IČO: 35960132 Dátum vystavenia: 20.08.2013 Dátum splatnosti: 03.09.2013 Dátum prijatia:20.08.2013
|
| 155/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vratka prenájmu hydr. nástavca | -86,16 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 13653024 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 31.07.2013 Dátum splatnosti: 27.08.2013 Dátum prijatia:10.08.2013
|
| 154/2013 | Ing. Boris Aresta | Hlohovec, Jamočná 24 | PD dopravné značenie | 450,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2513 IČO: 41896777 Dátum vystavenia: 14.08.2013 Dátum splatnosti: 28.08.2013 Dátum prijatia:16.08.2013
|
| 153/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefóny | 34,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7308021880 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.08.2013 Dátum splatnosti: 25.08.2013 Dátum prijatia:10.08.2013
|
| 152/2013 | Obec Jablonka | Jablonka č. 51 | kosenie MK | 540,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: FO/9254 IČO: 309591 Dátum vystavenia: 14.08.2013 Dátum splatnosti: 28.08.2013 Dátum prijatia:16.08.2013
|
| 151/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 67,94 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 331080 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: ˇ07.08.2013 Dátum splatnosti: 21.08.2013 Dátum prijatia:07.08.2013
|
| 150/2013 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | odvoz objemného odpadu | 64,08 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0311130655 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 08.08.2013 Dátum splatnosti: 22.08.2013 Dátum prijatia:08.08.2013
|
| 149/2013 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | uloženie objemného odpadu | 177,91 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0310131094 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 06.08.2013 Dátum splatnosti: 20.08.2013 Dátum prijatia:10.08.2013
|
| 148/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné - hydrant. nástavec | 59,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 213146216 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 02.08.2013 Dátum splatnosti: 19.08.2013 Dátum prijatia:05.08.2013
|
| 147/2013 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné1056/12,Myjava | činnosť technika PO | 22,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 136/2013 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 07.08.2013 Dátum splatnosti: 21.08.2013 Dátum prijatia:07.08.2013
|
| 146/2013 | V.N.K., s.r.o., | Železničná 329/21, Senica | porez guľatiny | 179,21 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013063 IČO: 30996210 Dátum vystavenia: 07.08.2013 Dátum splatnosti: 14.08.2013 Dátum prijatia:07.08.2013
|
| 145/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 196,63 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300843 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.07.2013 Dátum splatnosti: 21.08.2013 Dátum prijatia:03.08.2013
|
| 144/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 46,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313440685 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.07.2013 Dátum splatnosti: 16.08.2013 Dátum prijatia:03.08.2013
|
| 143/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 29,92€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 313440686 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.07.2013 Dátum splatnosti: 16.08.2013 Dátum prijatia:03.08.2013
|
| 142/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 16,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313440687 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.07.2013 Dátum splatnosti: 16.08.2013 Dátum prijatia:03.08.2013
|
| 141/2013 | ELIPRO, Vladimír Majtán | Kamenné 1056/10, Myjava | káblová prípojka - požiarna zbrojnica | 630,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013010 IČO: 40467341 Dátum vystavenia: 06.08.2013 Dátum splatnosti: 16.08.2013 Dátum prijatia:06.08.2013
|
| 140/2013 | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s., | Dostojevkého rad 4, Bratislava | havarijná poistka | 411,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 700172880 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 04.07.2013 Dátum splatnosti: 17.08.2013 Dátum prijatia:15.07.2013
|
| 139/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | faktúra za telefón | 47,82 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.07.2013 Dátum splatnosti: 06.08.2013 Dátum prijatia:30.07.2013
|
| 138/2013 | TOP FIRE- Milan Fidrich | Rudník 367, 906 22 Rudník | hadica C42, B65 | 397,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013077 IČO: 1080229480 Dátum vystavenia: 29.07.2013 Dátum splatnosti: 12.08.2013 Dátum prijatia:30.07.2013
|
| 137/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Prvej SNR 250,Myjava | faktúra za obedy | 136,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013142 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.07.2013 Dátum splatnosti: 19.08.2013 Dátum prijatia:31.07.2013
|
| 136/2013 | UNIQA poisťovňa, a.s | Lazaretská 15, Bratislava | poistenie budov | 111,07 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2942 IČO: 00653501 Dátum vystavenia: 18.07.2013 Dátum splatnosti: 15.08.2013 Dátum prijatia:20.07.2013
|
| 135/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 40,44 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 331009 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 18.07.2013 Dátum splatnosti: 01.08.2013 Dátum prijatia:20.07.2013
|
| 134/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, Bratislava | za telefón | 34,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7306861372 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.07.2013 Dátum splatnosti: 25.07.2013 Dátum prijatia:10.07.2013
|
| 133/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Nám. slobody 6, 817 62 Bratislava | faktúra za telefón | 163,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0751812011 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.07.2013 Dátum splatnosti: 17.07.2013 Dátum prijatia:05.07.2013
|
| 132/2013 | ZSE, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | fa. za el. energiu od 01.07.-01.11.2013 | 340,09 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7436917063 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 02.07.2013 Dátum splatnosti: 18.07.2013 Dátum prijatia:05.07.2013
|
| 131/2013 | ZSE, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | preplatok za el. energiu | -117,52 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 3102101485 IČO: 35823551 Dátum vystavenia: 08.07.2013 Dátum splatnosti: 24.07.2013 Dátum prijatia:10.07.2013
|
| 130/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 129,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 330941 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 08.07.2013 Dátum splatnosti: 22.07.2013 Dátum prijatia:10.07.2013
|
| 129/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 354,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300694 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.06.2013 Dátum splatnosti: 22.07.2013 Dátum prijatia:02.07.2013
|
| 128/2013 | Jedánlnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | obedy 6/2013 | 168,20 |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013118 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 28.06.2013 Dátum splatnosti: 15.07.2013 Dátum prijatia:30.06.2013
|
| 127/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 46,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313392576 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.06.2013 Dátum splatnosti: 16.07.2013 Dátum prijatia:28.06.2013
|
| 126/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 16,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313392577 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.06.2013 Dátum splatnosti: 16.07.2013 Dátum prijatia:28.06.2013
|
| 125/2013 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | fa. za el. energiu od 01.07.-01.11.2013 | 4580,65 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7436917062 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 02.07.2013 Dátum splatnosti: 18.07.2013 Dátum prijatia:05.07.2013
|
| 124/2013 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | fa za výučbu AJ v MŠ | 88,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013005 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 27.06.2013 Dátum splatnosti: 11.07.2013 Dátum prijatia:30.06.2013
|
| 123/2013 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | seminár ekonomika obcí | 140,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0406/09 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 15.06.2013 Dátum splatnosti: 30.08.2013 Dátum prijatia:17.06.2013
|
| 122/2013 | Samšport, s.r.o., | Hodžova 261/1, Myjava | preprava detí na zájazd MŠ | 286,87 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 23500054 IČO: 18048692 Dátum vystavenia: 13.06.2013 Dátum splatnosti: 23.06.2013 Dátum prijatia:15.06.2013
|
| 121/2013 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta9, Banská Bystrica | predplatné včielka pre MŠ | 7,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 300276294 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 06.06.2013 Dátum splatnosti: 20.06.2013 Dátum prijatia:15.06.2013
|
| 120/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefóny | 31,94 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5211024386 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.06.2013 Dátum splatnosti: 07.07.2013 Dátum prijatia:25.06.2013
|
| 119/2013 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | Verejná správa SR - ročný prístup | 76,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5913031685 IČO: 31592503 Dátum vystavenia: 12.06.2013 Dátum splatnosti: 26.06.2013 Dátum prijatia:15.06.2013
|
| 118/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | faktúra za telefón | 34,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7305695127 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.06.2013 Dátum splatnosti: 25.06.2013 Dátum prijatia:10.06.2016
|
| 117/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 185,25 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 330833 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 20.06.2013 Dátum splatnosti: 04.07.2013 Dátum prijatia:22.06.2013
|
| 116/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 93,48€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 330770 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.06.2013 Dátum splatnosti: 21.06.2013 Dátum prijatia:09.06.2013
|
| 115/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 86,03€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 330668 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 28.05.2013 Dátum splatnosti: 11.06.2013 Dátum prijatia:30.05.2013
|
| 114/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 468,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300572 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.05.2013 Dátum splatnosti: 24.06.2013 Dátum prijatia:02.06.2013
|
| 113/2013 | Vladimír Majtán ELIPO | Kamenné 1056/10, Myjava | projektovádokumentácia | 90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013006 IČO: 40467341 Dátum vystavenia: 05.06.2013 Dátum splatnosti: 15.06.2013 Dátum prijatia:07.06.2013
|
| 112/2013 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | vyučovanie Aj v MŠ Poriadie | 77,40€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013/004 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 31.05.2013 Dátum splatnosti: 14.06.2013 Dátum prijatia:02.06.2013
|
| 111/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Prevj SNR 250,Myjava | strava 05/2013 | 176,90€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013091 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 31.05.2013 Dátum splatnosti: 17.06.2013 Dátum prijatia:02.06.2013
|
| 110/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 144,68€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5750873410 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.06.2013 Dátum splatnosti: 17.06.2013 Dátum prijatia:05.06.2013
|
| 109/2013 | Gestor H, s.r.o. | Hurbanova 138/24,Stará turá | kosačka bubnová | 590€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 130057 IČO: 36337501 Dátum vystavenia: 03.06.2013 Dátum splatnosti: 10.06.2013 Dátum prijatia:05.06.2013
|
| 108/2013 | Peter Chňupa | Kamenné1056/12,Myjava | činnosť technika PO , preventivár | 22,90 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 076/2013 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 03.05.2013 Dátum splatnosti: 17.05.2013 Dátum prijatia:05.05.2013
|
| 107/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | za vodu | 16,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313342508 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.05.2013 Dátum splatnosti: 10.06.2013 Dátum prijatia:28.05.2013
|
| 106/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | za vodu | 46,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313342507 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.05.2013 Dátum splatnosti: 10.06.2013 Dátum prijatia:28.05.2013
|
| 105/2013 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistka | 61,85 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 29.05.2013 Dátum splatnosti: 15.07.2013 Dátum prijatia:01.06.2013
|
| 104/2013 | ENVI-PAK,a.s. | Galvaniho 7/B , Bratislava | Vzor VZN | 120€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20131954 IČO: 35858010 Dátum vystavenia: 28.05.2013 Dátum splatnosti: 18.06.2013 Dátum prijatia:30.05.2013
|
| 103/2013 | HOBLA H Slovensko | Ku Bratke 1, Levice | účebné pomôcky | 147,36€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 221310311 IČO: 36268569 Dátum vystavenia: 24.05.2013 Dátum splatnosti: 24.06.2013 Dátum prijatia:26.05.2013
|
| 102/2013 | Kopaničiarsky región MAS | M.R.Štefánika 560/4, Myjava | členský príspevok | 105,15€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 12/2013 IČO: 42025150 Dátum vystavenia: 27.03.2013 Dátum splatnosti: 15.05.2013 Dátum prijatia:30.03.2013
|
| 101/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 339,45€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 330585 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 10.05.2013 Dátum splatnosti: 24.05.2013 Dátum prijatia:12.05.2013
|
| 100/2013 | Allianz a.s. | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistné FÁBIA | 147,08€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8013424646 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 14.05.2013 Dátum splatnosti: 17.08.2013 Dátum prijatia:16.05.2013
|
| 99/2013 | Mgr.art.Ivan Herényi | Kmeťovo nám.1, Bratislava | návrh na reštaurovanie | 250€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 01/2013 IČO: 44289545 Dátum vystavenia: 20.05.2013 Dátum splatnosti: 31.05.2013 Dátum prijatia:22.05.2013
|
| 98/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 509,66€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300427 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.04.2013 Dátum splatnosti: 27.05.2013 Dátum prijatia:02.05.2013
|
| 97/2013 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | preprava veľkoobjemového kontajnera | 64,44€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0311130334 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 07.05.2013 Dátum splatnosti: 21.05.2013 Dátum prijatia:09.05.2013
|
| 96/2013 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | za zber a preprava TKO | 150,71€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0310130568 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 09.05.2013 Dátum splatnosti: 23.05.2013 Dátum prijatia:11.05.2013
|
| 95/2013 | Ing. Peter Arpáš- PPAM | Biringova 9, Nitra | stavebné úpravy Cyklortasa vatva C | 650€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013008 IČO: 11779926 Dátum vystavenia: 09.05.2013 Dátum splatnosti: 25.05.2013 Dátum prijatia:11.05.2013
|
| 94/2013 | KARZOSPOL,s.r.o. | Radinského 25, Piešťany | materiál na údržbu kurtu | 157,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013021 IČO: 34153136 Dátum vystavenia: 21.05.2013 Dátum splatnosti: 31.05.2013 Dátum prijatia:21.05.2013
|
| 93/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 29,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 5207280371 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.05.2013 Dátum splatnosti: 06.06.2013 Dátum prijatia:25.05.2013
|
| 92/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefón | 34.46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7304551587 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.05.2013 Dátum splatnosti: 25.05.2013 Dátum prijatia:10.05.2013
|
| 91/2013 | Miroslav Kvasnica-STOGAT | Závršky 112/6, Myjava | doprava žeriav | 85,20€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 20130049 IČO: 32723911 Dátum vystavenia: 30.04.2013 Dátum splatnosti: 14.05.2013 Dátum prijatia:02.05.2013
|
| 90/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | za vodu | 18€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 13700443 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 10.05.2013 Dátum splatnosti: 24.05.2013 Dátum prijatia:12.05.2013
|
| 89/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | za vodu | 46,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313296825 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.04.2013 Dátum splatnosti: 16.05.2013 Dátum prijatia:28.04.2013
|
| 88/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | za vodu | 29,92€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 313296826 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.04.2013 Dátum splatnosti: 16.05.2013 Dátum prijatia:28.04.2013.
|
| 87/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | za vodu | 16,62€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 313296827 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.04.2013 Dátum splatnosti: 16.05.2013 Dátum prijatia:28.04.2013
|
| 86/2013 | Mgr. Jana Jurášová | Poriadie 311 | vyučovanie Aj v MŠ Poriadie | 55,80€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013/002 IČO: 47132701 Dátum vystavenia: 30.04.2013 Dátum splatnosti: 07.05.2013 Dátum prijatia:02.05.2013
|
| 85/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 136,18€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 0749910327 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 30.04.2013 Dátum splatnosti: 17.05.2013 Dátum prijatia:02.05.2013
|
| 84/2013 | Mgr. Peter Nemček | Dolná štvrť 360/5, Myjava | spracovanie projektu | 150€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013/06 IČO: 32720220 Dátum vystavenia: 30.04.2013 Dátum splatnosti: 14.05.2013 Dátum prijatia:02.05.2013
|
| 83/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Prevj SNR 250,Myjava | za obedy | 182,70€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013072 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 30.04.2013 Dátum splatnosti: 15.05.2013 Dátum prijatia:02.05.2013
|
| 82/2013 | Národné informačné strediskoSlovenskej republiky a.s. | Pribinova 4, Bratislava | licencia pre kataster nehnuteľností | 120€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 201311163 IČO: 35751291 Dátum vystavenia: 29.04.2013 Dátum splatnosti: 06.05.2013 Dátum prijatia:30.04.2013
|
| 81/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | vytýčenie sietí | 40,80€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 90108356 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 26.04.2013 Dátum splatnosti: 10.05.2013 Dátum prijatia:28.04.2013
|
| 80/2013 | M.S.P.T.,spol.s.r.o. | Stará Myjava 145 | dovoz mája | 36€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 002013101 IČO: 36269093 Dátum vystavenia: 24.04.2013 Dátum splatnosti: 08.05.2013 Dátum prijatia:26.04.2013
|
| 79/2013 | Ing. Peter Arpáš- PPAM | Biringova 9, Nitra | za zmenu PD Jastrabinská cyklotrasa Vetva B | 950€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013006 IČO: 11779926 Dátum vystavenia: 26.04.2013 Dátum splatnosti: 10.05.2013 Dátum prijatia:28.04.2013
|
| 78/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 35,61€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5203609639 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.04.2013 Dátum splatnosti: 07.05.2013 Dátum prijatia:25.04.2013
|
| 77/2013 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 | 564,58€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 13400101 IČO: 36259560 Dátum vystavenia: 19.04.2013 Dátum splatnosti: 03.05.2013 Dátum prijatia:21.04.2013
|
| 76/2013 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | audit | 84€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 13400102 IČO: 36259560 Dátum vystavenia: 19.04.2013 Dátum splatnosti: 03.05.2013 Dátum prijatia:21.04.2013
|
| 75/2013 | LS Garden | Poriadie 129 | výsadba rastín | 335,00€ |
Číslo faktúry dodávateľa: IV.13 IČO: 40469654 Dátum vystavenia: 15.04.2013 Dátum splatnosti: 29.04.2013 Dátum prijatia:16.04.2013
|
| 74/2013 | Allianz a.s. | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistka vlek | 20,14€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8018604520 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 14.02.2013 Dátum splatnosti: 21.05.2013 Dátum prijatia:16.02.2013
|
| 73/2013 | Allianz a.s. | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistka malotraktor | 38,76€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 8018164884 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 14.02.2013 Dátum splatnosti: 13.05.2013 Dátum prijatia:16.02.2013
|
| 72/2013 | Miloš Ušiak-MUPO | Poriadie 203 | búracie, omietacie práce | 396,50€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2/2013 IČO: 40468623 Dátum vystavenia: 16.04.2013 Dátum splatnosti: 30.04.2013 Dátum prijatia:18.04.2013
|
| 71/2013 | MYPRINT,s.r.o. | Staromyjavská 820/75,Myjava | dodatková tabuľka pre parkovisko | 21,58€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 130072 IČO: 36340182 Dátum vystavenia: 17.04.2013 Dátum splatnosti: 01.05.2013 Dátum prijatia:18.04.2013
|
| 70/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefón | 34.46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7303435662 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.04.2013 Dátum splatnosti: 25.04.2013 Dátum prijatia:10.04.2013
|
| 69/2013 | Slovgram | Jakubovo nám.14, Bratislava | za verejný prenos r. 2013 | 33,50€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1304481 IČO: 17310598 Dátum vystavenia: 08.04.2013 Dátum splatnosti: 29.04.2013 Dátum prijatia:10.04.2013
|
| 68/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefón | 147,32€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 9748923608 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.04.2013 Dátum splatnosti: 17.04.2013 Dátum prijatia:05.04.2013
|
| 67/2013 | Anton Šipold- ELASON | Hollého 142, Holíč | za bzdrôtový rozhlas | 2210€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013/050 IČO: 30743231 Dátum vystavenia: 04.04.2013 Dátum splatnosti: 18.04.2013 Dátum prijatia:06.04.2013
|
| 66/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 769,85€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300265 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.03.2013 Dátum splatnosti: 18.04.2013 Dátum prijatia:02.04.2013
|
| 65/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | za vodu | 16,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313248219 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.03.2013 Dátum splatnosti: 16.04.2013 Dátum prijatia:28.03.2013
|
| 64/2013 | BVS, a.s.,Bratislava | Prešovská 48, Bratislava | za vodu | 46,55€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 313248218 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.03.2013 Dátum splatnosti: 16.04.2013 Dátum prijatia:28.03.2013
|
| 63/2013 | DUKOM, s.r.o., | novomestská 41, Myjava | prehŕňanie snehu | 425,70€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1306013 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 31.03.2013 Dátum splatnosti: 14.04.2013 Dátum prijatia:02.04.2013
|
| 62/2013 | ZSE Energia, a.s., | P.O.Box 325 Bratislava | záloha el. energia I. polrok 2013 | 340,09€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7446994816 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 04.04.2013 Dátum splatnosti: 22.04.2013 Dátum prijatia:06.04.2013
|
| 61/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Prvej SNR 250, Myjava | za obedy | 171,10€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013051 IČO: 44889259 Dátum vystavenia: 28.03.2013 Dátum splatnosti: 15.04.2013 Dátum prijatia:29.03.2013
|
| 60/2013 | WebHouse,s.r.o., | Paulínska 20, Trnava | webhosting a služby | 49,10€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 1316974 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 12.04.2013 Dátum splatnosti: 12.04.2013 Dátum prijatia:12.04.2013
|
| 59/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 266,56€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 330362 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 04.04.2013 Dátum splatnosti: 19.04.2013 Dátum prijatia:06.04.2013
|
| 58/2013 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | Hollého 2366/25B Stupava | Aktualizácia programov r.2013 | 548,89€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 130242 IČO: 46919805 Dátum vystavenia: 14.03.2013 Dátum splatnosti: 24.03.2013 Dátum prijatia:16.03.2013
|
| 57/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefóny | 43,58€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 5199951968 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.03.2013 Dátum splatnosti: 06.04.2013 Dátum prijatia:25.03.2013
|
| 56/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 34.46€ |
Číslo faktúry dodávateľa: 7302291068 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.03.2013 Dátum splatnosti: 25.03.2013 Dátum prijatia:10.03.2013
|
| 55/2013 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | ppoistenie majetku | 61,85 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 06.03.2013 Dátum splatnosti: 15.04.2013 Dátum prijatia:08.03.2013
|
| 54/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | faktúra za telefón | 134,16 |
Číslo faktúry dodávateľa: 4747943914 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.03.2012 Dátum splatnosti: 17.03.2013 Dátum prijatia:06.03.2013
|
| 53/2013 | COOP Jednota Senica | Nam.oslobodenia 12,Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 219,92 |
Číslo faktúry dodávateľa: 330213 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 06.03.2013 Dátum splatnosti: 20.03.2013 Dátum prijatia:08.03.2013
|
| 52/2013 | ŠEVT a.s., | Plynárenská 6, Bratislava | tlačivá | 5,40 |
Číslo faktúry dodávateľa: 2132202592 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 19.03.2013 Dátum splatnosti: 02.04.2013 Dátum prijatia:21.03.2013
|
| 51/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba MK | 528,23 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300149 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 28.02.2013 Dátum splatnosti: 18.03.2013 Dátum prijatia:28.02.2013
|
| 50/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 565,04 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300190 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 28.02.2013 Dátum splatnosti: 25.03.2013 Dátum prijatia:28.02.2013
|
| 49/2013 | Mgr. Peter Nemček | Dolná štvrť 360/5, Myjava | spracovanie projektu | 60,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201302 IČO: 32720220 Dátum vystavenia: 20.02.2013 Dátum splatnosti: 23.03.2013 Dátum prijatia:22.02.2013
|
| 48/2013 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | za seminár | 26,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1103 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 22.02.2013 Dátum splatnosti: 11.3.2013 Dátum prijatia:22.02.2013
|
| 47/2013 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocie pe ŠJ MŠ | 11,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 350000462 IČO: 35765981 Dátum vystavenia: 20.02.2013 Dátum splatnosti: 22.03.2013 Dátum prijatia:22.02.2013
|
| 46/2013 | Mesto Myjava | M.R.Štefánika 560/4, Myjava | prevádzka cintorínov | 1713,22 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 4015300021 IČO: 00309745 Dátum vystavenia: 20.02.2013 Dátum splatnosti: 06.03.2013 Dátum prijatia:22.02.2013
|
| 45/2013 | ŠEVT a.s., | Plynárenská 6, Bratislava | tlačivá | 43,09 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2139900215 IČO: 31331131 Dátum vystavenia: 19.02.2013 Dátum splatnosti: 05.03.2013 Dátum prijatia:25.02.2013
|
| 44/2013 | Orange | Metodova 8, Bratislava | za telefóny | 38,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35692270 Dátum vystavenia: 23.02.2013 Dátum splatnosti: 09.03.2013 Dátum prijatia:23.02.2013
|
| 43/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 46,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313199964 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 26.02.2013 Dátum splatnosti: 14.03.2013 Dátum prijatia:28.02.2013
|
| 42/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 16,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313199965 IČO: 313199965 Dátum vystavenia: 26.02.2013 Dátum splatnosti: 14.03.2013 Dátum prijatia:28.02.2013
|
| 41/2013 | DUKOM, s.r.o., | Novomestská 41, Myjava | zimná údržba MK | 1787,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1306005 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 28.02.2013 Dátum splatnosti: 14.03.2013 Dátum prijatia:28.02.2013
|
| 40/2013 | Mário Švacho - Euro Com | Moravské Lieskové 664 | čistenie komínov | 33,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 142013 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 26.02.2013 Dátum splatnosti: 11.03.2013 Dátum prijatia:26.02.2013
|
| 39/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava 02/2013 | 165,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013032 IČO: 44889254 Dátum vystavenia: 28.02.2013 Dátum splatnosti: 14.03.2013 Dátum prijatia:28.02.2013
|
| 38/2013 | Peter Pribiš-P-PMONT | Čsl. armády 395/15, Myjava | žalúzie celotieniacie | 378,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1315 IČO: 40470172 Dátum vystavenia: 20.02.2013 Dátum splatnosti: 27.02.2013 Dátum prijatia:20.02.2013
|
| 37/2013 | MEVA-SK s.r.o., | Krátka 574, Rožňava | KUKA nádoby 110 l | 802,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20130000497 IČO: 31681051 Dátum vystavenia: 19.02.2013 Dátum splatnosti: 05.03.2013 Dátum prijatia:20.02.2013
|
| 36/2013 | Vladimír Holčík-Inštalatérstvo I.H. | Poriadie č. 121 | oprava odpadového potrubia | 176,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013007 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 27.02.2013 Dátum splatnosti: 13.03.2013 Dátum prijatia:29.02.2013
|
| 35/2013 | ADUR- Anna Durcová | Hlinícka 1188/48, Myjava | výroba novín | 180,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013014 IČO: 36961469 Dátum vystavenia: 05.02.2013 Dátum splatnosti: 27.02.2013 Dátum prijatia:08.02.2013
|
| 34/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 34,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7301175732 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.02.2013 Dátum splatnosti: 25.02.2013 Dátum prijatia:08.02.2013
|
| 33/2013 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | jablká pe ŠJ MŠ | 11,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 350000337 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 31.01.2013 Dátum splatnosti: 02.03.2013 Dátum prijatia:05.02.2013
|
| 32/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 220,52 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 330094 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.02.2013 Dátum splatnosti: 21.02.2013 Dátum prijatia:07.02.2013
|
| 31/2013 | WebHouse,s.r.o., | Paulínska 20, Trnava | domena poriadie.sk | 14,75 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1306831 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 12.02.2013 Dátum splatnosti: 12.02.2013 Dátum prijatia:12.02.2013
|
| 30/2013 | SOZA | Rastislavova3, Bratislava | autorská odmena | 20,40 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2131104426 IČO: 00178454 Dátum vystavenia: 06.02.2013 Dátum splatnosti: 21.02.2013 Dátum prijatia:10.02.2013
|
| 29/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 163,93 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 4746960486 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.02.2013 Dátum splatnosti: 17.02.2013 Dátum prijatia:05.02.2013
|
| 28/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba MK | 446,18 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300075 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.01.2013 Dátum splatnosti: 21.02.2013 Dátum prijatia:05.02.2013
|
| 27/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 715,49 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300096 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.01.2013 Dátum splatnosti: 25.02.2013 Dátum prijatia:05.02.2013
|
| 26/2013 | DUKOM, s.r.o., | novomestská 41, Myjava | prehŕňanie snehu | 967,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1306001 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 31.01.2013 Dátum splatnosti: 14.02.2013 Dátum prijatia:02.02.2013
|
| 25/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 16,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313150798 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 29.01.2013 Dátum splatnosti: 15.02.2013 Dátum prijatia:30.01.2013
|
| 24/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 29,92 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313150797 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 29.01.2013 Dátum splatnosti: 15.02.2013 Dátum prijatia:30.01.2013
|
| 23/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 46,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 313150796 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 29.01.2013 Dátum splatnosti: 15.02.2013 Dátum prijatia:30.01.2013
|
| 22/2013 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 233,65 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 330013 IČO: 0016668891 Dátum vystavenia: 24.01.2013 Dátum splatnosti: 07.02.2013 Dátum prijatia:26.01.2013
|
| 21/2013 | Jedálnička, Ján Melichárek | Vrbovce 284, | strava 01/2013 | 140,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2013013 IČO: 44889251 Dátum vystavenia: 31.01.2013 Dátum splatnosti: 18.02.2013 Dátum prijatia:31.03.2013
|
| 20/2013 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | za seminár | 29,0 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0802 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 15.01.2013 Dátum splatnosti: 08.02.2013 Dátum prijatia:15.01.2013
|
| 19/2013 | UNIQA poisťovňa, a.s | Lazaretská 15, Bratislava | poistné za budovy | 111,07 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2942 IČO: 00653501 Dátum vystavenia: 14.01.2013 Dátum splatnosti: 15.02.2013 Dátum prijatia:17.01.2013
|
| 18/2013 | Alianz - Slovenská poisť. | Štúrova 7, Košice | poistka | 67,72 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 8391700101 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 20.01.2013 Dátum splatnosti: 15.02.2013 Dátum prijatia:25.01.2013
|
| 17/2013 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 29,55 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.01.2013 Dátum splatnosti: 06.02.2013 Dátum prijatia:25.01.2013
|
| 16/2013 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | za elektrickú energiu | 340,09 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7446761712 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 15.01.2013 Dátum splatnosti: 31.01.2013 Dátum prijatia:20.01.2013
|
| 15/2013 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | za elektirckú energiu | 705,71 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7446775816 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 17.01.2013 Dátum splatnosti: 04.02.2013 Dátum prijatia:20.01.2013
|
| 14/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba MK | 300,32 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300009 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 22.01.2013 Dátum splatnosti: 05.02.2013 Dátum prijatia:23.01.2013
|
| 13/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | oprava VO | 98,21 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011300003 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 21.01.2013 Dátum splatnosti: 04.02.2013 Dátum prijatia:22.01.2013
|
| 12/2013 | GETOS, s.r.o., | Zlatovská 31, Trenčín | dodávka a montáž dopravných značiek | 2153,42 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 10130007 IČO: 36338354 Dátum vystavenia: 16.01.2013 Dátum splatnosti: 30.01.2013 Dátum prijatia:20.01.2013
|
| 11/2013 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | záloha el. energia I. polrok 2013 | 3874,94 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7446761711 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 15.01.2013 Dátum splatnosti: 31.01.2013 Dátum prijatia:17.01.2013
|
| 10/2013 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné 1056/12, Myjava | činnost technika PO | 7,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 011/2013 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 18.01.2013 Dátum splatnosti: 01.02.2013 Dátum prijatia:18.01.2013
|
| 9/2013 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | faktúra za telefón | 33,21 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7300075222 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.01.2013 Dátum splatnosti: 25.01.2013 Dátum prijatia:15.01.2013
|
| 8/2013 | Predaj palív-Autodoprava | Stará Myjava 246 | uhlie | 789,46 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 012013 IČO: 40470768 Dátum vystavenia: 11.01.2013 Dátum splatnosti: 25.01.2013 Dátum prijatia:11.01.2013
|
| 7/2013 | Národný ústav eloživotného vzdelávania | Tomášikova 4, Bratislava | seminár MŠ | 20,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 24/1/2013 IČO: 00699438 Dátum vystavenia: 15.01.2013 Dátum splatnosti: 24.01.2013 Dátum prijatia:15.01.2013
|
| 6/2013 | Inprost, s.r.o., | Smrečianska 29, Bratislava | tlačivá - daň z nehnuteľností | 31,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 543325 IČO: 31363091 Dátum vystavenia: 15.01.2013 Dátum splatnosti: 22.01.2013 Dátum prijatia:15.01.2013
|
| 5/2013 | Inprost, s.r.o., | Smrečianska 29, Bratislava | obecné noviny- predplatné | 104,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 30403311 IČO: 31363091 Dátum vystavenia: 02.01.2013 Dátum splatnosti: 15.01.2013 Dátum prijatia:05.01.2013
|
| 4/2013 | Súvaha, spol. s.r.o., | Záhradnícka 95, Bratislava | finančný spravodaj | 22,99 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 82012124 IČO: 31349765 Dátum vystavenia: 10.01.2013 Dátum splatnosti: 20.01.2013 Dátum prijatia:12.01.2013
|
| 3/2013 | Ing.Miriam Bunčiaková | Štefánikova č. 366/68, Stará Turá | Geometrický plán p.č. 25499/5 | 557,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 00113 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 07.1.2013 Dátum splatnosti: 21.01.2013 Dátum prijatia:10.01.2013
|
| 2/2013 | SAMNET - informačný | Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce | informácie o dotáciách | 32,86 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 309842 IČO: 37867440 Dátum vystavenia: 05.01.2013 Dátum splatnosti: 10.01.2013 Dátum prijatia:05.01.2013
|
| 1/2013 | ZMOS | Bezručova 9, Bratislava | členský príspevok | 113,76 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 012013 IČO: 584614 Dátum vystavenia: 10.01.2013 Dátum splatnosti: 15.01.2013 Dátum prijatia:10.01.2013
|
| 259/2012 | COOP Jednota | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 102,31 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 321936 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.01.2013 Dátum splatnosti: 21.01.2013 Dátum prijatia:10.01.2013
|
| 258/2012 | ZEZ, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | vodné | 220,62 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7200518142 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 31.12.2012 Dátum splatnosti: 21.01.2013 Dátum prijatia:31.12.2012
|
| 257/2012 | ZEZ, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | za el. energiu | 223,54 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 7200518141 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 31.12.2012 Dátum splatnosti: 21.01.2013 Dátum prijatia:31.12.2012
|
| 256/2012 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba MK | 157,20 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011201696 IČO: 316986336 Dátum vystavenia: 31.12.2012 Dátum splatnosti: 22.1.2013 Dátum prijatia:31.12.2012
|
| 255/2012 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 697,56 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011201654 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.12.2012 Dátum splatnosti: 18.1.2013 Dátum prijatia:31.12.2012
|
| 254/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 128,70 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 9745982288 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 31.12.2012 Dátum splatnosti: 03.01.2013 Dátum prijatia:31.12.2012
|
| 253/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 45,90 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 312638594 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 27.12.2012 Dátum splatnosti: 14.01.2013 Dátum prijatia:29.12.2012
|
| 252/2013 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 16,39 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 312638595 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 27.12.2012 Dátum splatnosti: 14.01.2013 Dátum prijatia:29.12.2012
|
| 251/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | zimná údržba MK | 262,26 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011201636 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 15.12.2013 Dátum splatnosti: 11.01.2013 Dátum prijatia:20.12.2012
|
| 250/2013 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | oprava VO | 127,82 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011201632 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 27.12.2013 Dátum splatnosti: 10.01.2013 Dátum prijatia:27.12.2013
|
| 249/2012 | Orange, Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | faktúra za telefón | 29,76 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 25.12.2012 Dátum splatnosti: 08.01.2013 Dátum prijatia:27.12.2012
|
| 248/2012 | STAR, spol.s.r.o., | Brezovská 474, Myjava | kniha Myjava | 192,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20124023 IČO: 18048943 Dátum vystavenia: 18.12.2012 Dátum splatnosti: 08.01.2013 Dátum prijatia:20.12.2012
|
| 247/2012 | Pavol Balvirčák-Kompenz | 1.SNR 249/6, Myjava | čistenie a oprava odpadového potrubia pre MŠ | 442,63 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 012171 IČO: 32717199 Dátum vystavenia: 20.12.2012 Dátum splatnosti: 07.01.2013 Dátum prijatia:20.12.2012
|
| 246/2012 | DUKOM, s.r.o., | novomestská 41, Myjava | zimná údržba MK | 415,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1206055 IČO: 36305401 Dátum vystavenia: 21.12.2012 Dátum splatnosti: 04.01.2013 Dátum prijatia:21.12.2012
|
| 245/2012 | Anna Pekníková | Stará Myjava 312 | strava 12/2012 | 80,16 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012156 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 21.12.2012 Dátum splatnosti: 04.01.2013 Dátum prijatia:21.12.2012
|
| 244/2012 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, Nitra | poistné za budovy | 61,85 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 04.12.2012 Dátum splatnosti: 15.02.2013 Dátum prijatia:15.12.2012
|
| 243/2012 | COOP Jednota | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ | 331,78 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 321699 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.12.2012 Dátum splatnosti: 21.12.2012 Dátum prijatia:12.12.2012
|
| 242/2012 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocná šťava pre MŠ | 2,86 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 250001089 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 12.12.2012 Dátum splatnosti: 11.01.2013 Dátum prijatia:15.12.2012
|
| 241/2012 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | ovocná šťava pre MŠ | 3,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 250000896 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 30.11.2012 Dátum splatnosti: 31.12.2012 Dátum prijatia:12.12.2012
|
| 240/2012 | Ľudmila Karlíková - VAMONT | Hlinícka 1149/13, Myjava | overenie váh v MŠ | 44,80 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012158 IČO: 32720271 Dátum vystavenia: 17.12.2012 Dátum splatnosti: 31.12.2012 Dátum prijatia:20.12.2012
|
| 239/2012 | ELTIME in,s.r.o., | Poriadie č. 171 | montáž EZS na OcÚ | 911,18 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20120438 IČO: 3633872 Dátum vystavenia: 17.12.2012 Dátum splatnosti: 31.12.2012 Dátum prijatia:20.12.2012
|
| 238/2012 | Mário Švacho-Ero.Com. | Moravské Lieskové 664 | čistenie komínov | 33,60 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1842012 IČO: 43405312 Dátum vystavenia: 13.12.2012 Dátum splatnosti: 27.12.2012 Dátum prijatia:17.12.2012
|
| 237/2012 | Alovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | Kopaničiar expres- predplatné | 25,10 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 200314328 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 26.11.2012 Dátum splatnosti: 10.12.2012 Dátum prijatia:28.11.2012
|
| 236/2012 | Alianz - Slovenská poisť. | Dostojevského rad 4, Bratislava | zákonná poistka pož. ÁVIA | 222,99 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 1000594252 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 15.12.2012 Dátum splatnosti: 31.12.2012 Dátum prijatia:17.12.2012
|
| 235/2012 | ESET, spol. s.r.o., | Einsteinova 24, Bratislava | ESET NOD32 Antivirus | 50,30 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 201250795 IČO: 31333532 Dátum vystavenia: 14.12.2012 Dátum splatnosti: 28.12.2012 Dátum prijatia:17.12.2012
|
| 234/2012 | STAR, spol.s.r.o., | Brezovská 474, Myjava | Protipož. dvere | 315,21 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 20123968 IČO: 18048943 Dátum vystavenia: 15.12.2013 Dátum splatnosti: 29.12.2013 Dátum prijatia:17.12.2013
|
| 233/2012 | MVL Štefánek,s.r.o., | Hlavná 1, Trenčín | služby externého manažmentu | 1980,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 101120491 IČO: 34124837 Dátum vystavenia: 11.12.2012 Dátum splatnosti: 25.12.2012 Dátum prijatia:12.12.2012
|
| 232/2012 | STAS, s.r.o., | Brezovská 459/7, Myjava | Revitalizácia centr. zóny | 18370,14 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1212038 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 05.12.2012 Dátum splatnosti: 19.12.2012 Dátum prijatia:10.12.2012
|
| 231/2012 | STAS, s.r.o., | Brezovská 459/7, Myjava | Revitalizácia centr. zóny | 922,92 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1212039 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 05.12.2012 Dátum splatnosti: 19.12.2012 Dátum prijatia:05.12.2012
|
| 230/2012 | Vladimír Holčík- Inštalatérstvo I.H. | Poriadie č. 121 | rekonštrukcia wc v MŠ | 505,36 |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012037 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 10.12.2012 Dátum splatnosti: 24.12.2012 Dátum prijatia:10.2012
|
| 229/2012 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 856,44 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011201520 IČO: 316986336 Dátum vystavenia: 30,11.2012 Dátum splatnosti: 19.12.2012 Dátum prijatia:30.11.2012
|
| 228/2012 | Peter Chňupa | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO , preventivár | 181,30 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2282012 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 07.12.2012 Dátum splatnosti: 21.12.2012 Dátum prijatia:07.12.2012
|
| 227/2012 | PD Poriadie | M.R.Štefánika 517/23, Myjava | vývoz fekálií z MŠ | 103,55 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700137 IČO: 203572 Dátum vystavenia: 19.11.2012 Dátum splatnosti: 13.12.2012 Dátum prijatia:19.11.2012
|
| 226/2012 | Anna Pekníková | Stará Myjava 312 | za stravu 11/2012 | 104,21 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012144 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 30.11.2012 Dátum splatnosti: 14.12.2012 Dátum prijatia:30.11.2012
|
| 225/2012 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | za seminár | 28,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1412 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 01.12.2012 Dátum splatnosti: 14.12.2012 Dátum prijatia:01.12.2012
|
| 224/2012 | ADUR- Anna Durcová | Hlinícka 1188/48, Myjava | za tlač novín | 158,40 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012129 IČO: 36961469 Dátum vystavenia: 27.11.2012 Dátum splatnosti: 19.12.2012 Dátum prijatia:01.12.2012
|
| 223/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | faktúra za telefón | 161,27 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 6745004176 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.12.2012 Dátum splatnosti: 17.12.2012 Dátum prijatia:03.12.2012
|
| 222/2012 | Mgr. Alena Pražienková -ALL REAL | Poriadie 305 | právne poradenstvo | 210,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012039 IČO: 40471632 Dátum vystavenia: 30.11.2012 Dátum splatnosti: 10.12.2012 Dátum prijatia:30.11.2012
|
| 221/2012 | Slov. pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | noviny | 14,20 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 201276294 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 26.11.2012 Dátum splatnosti: 10.12.2012 Dátum prijatia:26.11.2012
|
| 220/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 45,90 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312594375 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 30.11.2012 Dátum splatnosti: 14.12.2012 Dátum prijatia:30.11.2012
|
| 219/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 16,39 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312594376 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 30.11.2012 Dátum splatnosti: 14.12.2012 Dátum prijatia:30.11.2012
|
| 218/2012 | Súvaha, spol. s.r.o., | Zahradnícka 95, Bratislava | finančný spravodaj | 70,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 20508 IČO: 31349765 Dátum vystavenia: 27.11.2012 Dátum splatnosti: 12.12.2012 Dátum prijatia:27.11.2012
|
| 217/2012 | Orange, Slovensko a.s., | Prievozská 6/A, Bratislava | za telefón | 31,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 5185571720 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.11.2012 Dátum splatnosti: 07.12.2012 Dátum prijatia:23.11.2012
|
| 216/2012 | Baribal s.r.o., | Kežmarská cesta 2134/21, Levoča | za škoslké potreby | 737,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 220120724 IČO: 44984740 Dátum vystavenia: 16.11.2012 Dátum splatnosti: 30.11.2012 Dátum prijatia:16.11.2012
|
| 215/2012 | PD Poriadie | | vývoz fekálií | 103,55 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700132 IČO: 203572 Dátum vystavenia: 19.11.2012 Dátum splatnosti: 03.12.2012 Dátum prijatia:22.11.2012
|
| 214/2012 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | za seminár | 26,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2711 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 12.11.2012 Dátum splatnosti: 27.11.2012 Dátum prijatia:12.11.2012
|
| 213/2012 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | Holého 2366/25B, Stupava | poštovné za akt. programov | 58,80 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 121670 IČO: 32643748 Dátum vystavenia: 14.11.2012 Dátum splatnosti: 28.11.2012 Dátum prijatia:14.11.2012
|
| 212/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | vytýčenie sietí | 40,80 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 90102011 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 05.11.2012 Dátum splatnosti: 28.11.2012 Dátum prijatia:05.11.2012
|
| 211/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 34,54 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 112181193 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 15.11.2012 Dátum splatnosti: 26.11.2012 Dátum prijatia:15.11.2012
|
| 210/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 122,39 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 112181195 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 15.11.2012 Dátum splatnosti: 26.11.2012 Dátum prijatia:15.11.2012
|
| 209/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 417,70 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 112181192 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 15.11.2012 Dátum splatnosti: 26.11.2012 Dátum prijatia:15.11.2012
|
| 208/2012 | COOP | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ | 346,61 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 321553 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 07.11.2012 Dátum splatnosti: 21.11.2012 Dátum prijatia:10.11.2012
|
| 207/2012 | Ing. Boris Aresta | Hlohovec, Jamočná 24 | dokumentácia zmena organizácie dopravy -Vlčkovia | 280,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 28/12 IČO: 41896777 Dátum vystavenia: 14.11.2012 Dátum splatnosti: 28.11.2012 Dátum prijatia:16.11.2012
|
| 206/2012 | Orange, Slovensko a.s., | Prievozská 6/A, Bratislava | za telefón | 1,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 5182172537 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 06.11.2012 Dátum splatnosti: 15.11.2012 Dátum prijatia:06.11.2012
|
| 205/2012 | Orange, Slovensko a.s., | Prievozská 6/A, Bratislava | za telefón | 32,17 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 5182069233 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 06.11.2012 Dátum splatnosti: 15.11.2012 Dátum prijatia:07.11.2012
|
| 204/2012 | Brantner Slovakia, s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz a uloženie TKO | 389,86 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011201422 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.10.2012 Dátum splatnosti: 26.11.2012 Dátum prijatia:31.10.2012
|
| 203/2012 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | skládkovanie | 112,54 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0310121605 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 08.11.2012 Dátum splatnosti: 22.11.2012 Dátum prijatia:08.11.2012
|
| 202/2012 | K.O.S., s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | vývoz TKO | 79,63 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0311120979 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 12.11.2012 Dátum splatnosti: 26.11.2012 Dátum prijatia:12.11.2012
|
| 201/2012 | RVC Senica n.o. | M.Nešpora 925/8, Senica | seminár | 30,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1211 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 31.10.2012 Dátum splatnosti: 12.11.2012 Dátum prijatia:31.10.2012
|
| 200/2012 | PD Poriadie | M.R.Štefánika 517/23, Myjava | vývoz fekálií | 103,55 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700117 IČO: 203572 Dátum vystavenia: 01.11.2012 Dátum splatnosti: 14.11.2012 Dátum prijatia:01.11.2012
|
| 199/2012 | Peter Jurík - LISA | Čierna Voda 390, | služby na inf. portáli | 27,88 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 10120738 IČO: 41590465 Dátum vystavenia: 05.11.2012 Dátum splatnosti: 28.11.2012 Dátum prijatia:05.11.2012
|
| 198/2012 | Obec Jablonka | Jablonka č. 51 | kosenie priekop v obci | 450,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 9403 IČO: 309591 Dátum vystavenia: 31.10.2012 Dátum splatnosti: 14.11.2012 Dátum prijatia:31.10.2012
|
| 197/2012 | Anna Pekníková | Stará Myjava 312 | strava za október 2012 | 128,26 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012132 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 31.10.2012 Dátum splatnosti: 14.11.2012 Dátum prijatia:31.10.2012
|
| 196/2012 | JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., | Kozmonautov 6, Nitra | Vzor VZN | 15,90 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 4412012 IČO: 36665681 Dátum vystavenia: 02.11.2012 Dátum splatnosti: 16.11.2012 Dátum prijatia:02.11.2012
|
| 195/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefón | 139,52 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7744003050 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 31.10.2012 Dátum splatnosti: 17.11.2012 Dátum prijatia:31.10.2012
|
| 194/2012 | Slovenská národná reklamná a propagačná agentúra, s.r.o., | Buková 5/A, Bratislava | časopis Parlamentný kuriér | 39,90 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2132/2012 IČO: 31440517 Dátum vystavenia: 31.10.2012 Dátum splatnosti: 31.01.2013 Dátum prijatia:31.10.2012
|
| 193/2012 | Boni Fructi, spol. s.r.o. | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | jablková šťava pre MŠ | 11,30 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 250000071 IČO: 35766981 Dátum vystavenia: 24.10.2012 Dátum splatnosti: 23.11.2012 Dátum prijatia:27.10.2012
|
| 192/2012 | ECOPRES a.s. | Seberíniho1, Blava | hosp. noviny | 187,50 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 14419242 IČO: 31333524 Dátum vystavenia: 26.10.2012 Dátum splatnosti: 14.11.2012 Dátum prijatia:27.10.2012
|
| 191/2012 | Anna Pekníková | Stará Myjava 312 | strava posed. s dôch. | 208,62 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012124 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 19.10.2012 Dátum splatnosti: 02.11.2012 Dátum prijatia:23.10.2012
|
| 190/2012 | STAS, s.r.o., | Brezovská 459/7, Myjava | Revitalizácia centr. zóny | 24484,44 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1212029 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 22.10.2012 Dátum splatnosti: 05.11.2012 Dátum prijatia:23.10.2012
|
| 189/2012 | Profis spol. s.r.o., | Palárikova 16, Holíč | oprava has. pristr. MŠ | 66,04 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 201204599 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 16.10.2012 Dátum splatnosti: 06.11.2012 Dátum prijatia:19.10.2012
|
| 188/2012 | STAS, s.r.o., | Brezovská 459/7, Myjava | Revitalizácia centr. zóny | 2585,34 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1212030 IČO: 36298891 Dátum vystavenia: 22.10.2012 Dátum splatnosti: 05.11.2012 Dátum prijatia:22.10.2012
|
| 187/2012 | Profis spol. s.r.o., | Palárikova 16, Holíč | oprava has. prístrojov OcÚ | 109,12 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 201204598 IČO: 34103201 Dátum vystavenia: 16.10.2012 Dátum splatnosti: 06.11.2012 Dátum prijatia:19.10.2012
|
| 186/2012 | Myjavská pekáreň | dolná štvrť 884, Myjava | slané pečivo - posedenie dôch. | 109,20 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 122733 IČO: 34135278 Dátum vystavenia: 19.10.2012 Dátum splatnosti: 24.10.2012 Dátum prijatia:19.10.2012
|
| 185/2012 | Milan Zuberec | Javorinka 123, Galanta | odborná prehliadka kotolne | 133,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 14/2012 IČO: 46214968 Dátum vystavenia: 18.10.2012 Dátum splatnosti: 22.10.2012 Dátum prijatia:18.10.2012
|
| 184/2012 | Peter Chňupa | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO III. štvrť. | 22,90 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 190/2012 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 17.10.2012 Dátum splatnosti: 31.10.2012 Dátum prijatia:17.10.2012
|
| 183/2012 | COOP | Nám. Oslobodenia 12, Senica | potraviny pre ŠJ | 405,83 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 321333 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 06.10.2012 Dátum splatnosti: 18.10.2012 Dátum prijatia:06.10.2012
|
| 182/2012 | Alžbeta Jelínkova | Pakanská 16, Myjava | znalecký posudok | 90,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2072012 IČO: 36963429 Dátum vystavenia: 04.10.2012 Dátum splatnosti: 18.10.2012 Dátum prijatia:05.10.2012
|
| 181/2012 | BVS,a.s. | Prešovská 48, Bratislava | voda | 150,60 |
Číslo faktúry dodávateľa: 212164540 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 03.10.2012 Dátum splatnosti: 19.10.2012 Dátum prijatia:05.10.2012
|
| 180/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | za telefóny | 367,30 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2743015271 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.10.2012 Dátum splatnosti: 17.10.2012 Dátum prijatia:05.10.2012
|
| 179/2012 | Ing. Ján Kurtiš - Forest Co. | Z. Zgurišky 546/61, Myjava | vláknina listnatá | 341,39 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012059 IČO: 32725604 Dátum vystavenia: 30.09.2012 Dátum splatnosti: 14.10.2012 Dátum prijatia:05.10.2012
|
| 178/2012 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | údržba verejného osvetlenia | 714,44 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011201234 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.09.2012 Dátum splatnosti: 18.10.2012 Dátum prijatia:05.10.2012
|
| 177/2012 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz TKO | 362,07 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011201283 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.09.2012 Dátum splatnosti: 25.10.2012 Dátum prijatia:05.10.2012
|
| 176/2012 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 906 23 Rudník 367 | hadica C42 | 176,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012088 IČO: 44445148 Dátum vystavenia: 11.08.2012 Dátum splatnosti: 25.08.2012 Dátum prijatia:05.10.2012
|
| 175/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | vodné | 12,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312505350 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 28.09.2012 Dátum splatnosti: 17.10.2012 Dátum prijatia:02.10.2012
|
| 174/2012 | Poradca, s.r.o., | Pri Celulózke 40, Žilina | vyučtovanie Poradca 2013 | 24,40 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 84000895 IČO: 36371271 Dátum vystavenia: 30.09.2012 Dátum splatnosti: 27.02.2013 Dátum prijatia:02.10.2012
|
| 173/2012 | Geodézia Blava a.s., | Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava | geometrické plány | 60,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 12880054 IČO: 31321704 Dátum vystavenia: 28.09.2012 Dátum splatnosti: 12.10.2012 Dátum prijatia:02.10.2012
|
| 172/2012 | Anna Pekníková, | Stará Myjava 312, Myjava | za stravu | 106,21 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012114 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 30.09.2012 Dátum splatnosti: 14.10.2012 Dátum prijatia:02.10.2012
|
| 171/2012 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | za el. energiu MŠ | 498,10 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7446440325 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 28.09.2012 Dátum splatnosti: 18.10.2012 Dátum prijatia:02.10.2012
|
| 170/2012 | STAR, spol. s.r.o., | Brezovská 474, Myjava | obklad schody pre KD | 169,40 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 20123243 IČO: 18048943 Dátum vystavenia: 02.10.2012 Dátum splatnosti: 16.10.2012 Dátum prijatia:02.10.2012
|
| 169/2012 | NOMI Slovakia, s.r.o., | Magnezitárska 11, Košice | Pochvalný list Lienka pre MŠ | 4,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7120955 IČO: 36593222 Dátum vystavenia: 19.09.2012 Dátum splatnosti: 03.10.2012 Dátum prijatia:26.09.2012
|
| 168/2012 | Život a zdravie | SNP 21, Stará Turá | knihy pre MŠ | 29,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 156/2012 IČO: 37066846 Dátum vystavenia: 24.09.2012 Dátum splatnosti: 08.10.2012 Dátum prijatia:26.09.2012
|
| 167/2012 | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, Bratislava | Fa za telefóny | 29,54 Eur |
Číslo faktúry dodávateľa: 5178555024 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.09.2012 Dátum splatnosti: 07.10.2012 Dátum prijatia:25.09.2012
|
| 166/2012 | Poradca, s.r.o., | Pri Celulózke 40, Žilina | Poradca 2013 | 24,40 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 84000895 IČO: 36371271 Dátum vystavenia: 14.09.2012 Dátum splatnosti: 09.10.2012 Dátum prijatia:20.09.2012
|
| 165/2012 | Miloš Ušiak-MUPO | Poriadie u Vlčkov 203 | obkladačské práce v MŠ | 162,50 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7/2012 IČO: 404688623 Dátum vystavenia: 18.09.2012 Dátum splatnosti: 18.10.2012 Dátum prijatia:20.09.2012
|
| 164/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova10, Bratislava | za telefón | 10,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7209277005 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.09.2012 Dátum splatnosti: 25.09.2012 Dátum prijatia:10.09.2012
|
| 163/2012 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, 821 04 Bratislava | uloženie odpadu | 307,30 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011201154 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 05.09.2012 Dátum splatnosti: 26.09.2012 Dátum prijatia:07.09.2012
|
| 162/2012 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | preplatok za el. energiu | -551,65 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7010408498 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 11.09.2012 Dátum splatnosti: 28.09.2012 Dátum prijatia:15.09.2012
|
| 161/2012 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | preplatok ele. energie | -131,12 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7200498892 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 07.09.2012 Dátum splatnosti: 24.09.2012 Dátum prijatia:12.09.2012
|
| 160/2012 | MYPRINT, s.r.o., | Staromyjavská 820/75 | smerové tabule | 163,82 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 120439 IČO: 36340189 Dátum vystavenia: 07.09.2012 Dátum splatnosti: 21.09.2012 Dátum prijatia:10.09.2012
|
| 159/2012 | Vladimír Holčík-Inštalatérstvo I.H. | Poriadie č. 121 | vodoinštalačný materiál | 247,57 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012025 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 11.09.2012 Dátum splatnosti: 25.09.2012 Dátum prijatia:15.09.2012
|
| 158/2012 | Prvá komunálna Finančná, a.s., | Samova 11, Nitra | poistenie majetku | 61,85 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 10.09.2012 Dátum splatnosti: 15.10.2012 Dátum prijatia:15.09.2012
|
| 157/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | vodné | 12,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312458517 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 30.08.2012 Dátum splatnosti: 18.09.2012 Dátum prijatia:05.09.2012
|
| 156/2012 | Anna Pekníková | 907 01 Stará Myjava 312 | strava za 08/2012 | 106,21 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012102 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 31.08.2012 Dátum splatnosti: 14.09.2012 Dátum prijatia:31.08.2012
|
| 155/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | za telefóny | 137,45 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0742027688 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.09.2012 Dátum splatnosti: 17.09.2012 Dátum prijatia:05.09.2012
|
| 154/2012 | STAR, spol. s.r.o., | Brezovská 474, Myjava | dlažba na opravu schodov MŠ | 123,60 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 20122934 IČO: 18048943 Dátum vystavenia: 31.08.2012 Dátum splatnosti: 14.09.2012 Dátum prijatia:31.08.2012
|
| 153/2012 | Mgr. Alena Pražienková-ALL REAL | 906 22 Poriadie 305 | Právne služby | 110,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012/027 IČO: 40471632 Dátum vystavenia: 30.08.2012 Dátum splatnosti: 13.09.2012 Dátum prijatia:30.08.2012
|
| 152/2012 | Ing. Miriam Bunčiaková | Štefánikova č. 366/68, Stará Turá | Vytýčenie hranice pozemku | 256,50 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 01912 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 27.08.2012 Dátum splatnosti: 10.09.2012 Dátum prijatia:27.08.2012
|
| 151/2012 | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, Bratislava | za telefón | 31,76 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 51750418420 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.08.2012 Dátum splatnosti: 06.09.2012 Dátum prijatia:25.08.2012
|
| 150/2012 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobod. 12, Senica | nákup potravín ŠJ MŠ | 134,87 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 321145 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 03.08.2012 Dátum splatnosti: 17.08.2012 Dátum prijatia:05.08.2012
|
| 149/2012 | Poľnohospodárske družstvo | M.R.Štefánika 517/23, Myjava | vývoz fekálií MŠ | 103,55 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700080 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 24.07.2012 Dátum splatnosti: 07.08.2012 Dátum prijatia:24.07.2012
|
| 148/2012 | Poľnohospodárske družstvo | M.R.Štefánika 517/23, Myjava | vývoz fekálií | 211,88 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 9700078 IČO: 00203572 Dátum vystavenia: 27.07.2012 Dátum splatnosti: 10.08.2012 Dátum prijatia:27.07.2012
|
| 147/2012 | Poradca, s.r.o., | Pri Celulózke 40, Žilina | poradca 2012 | 24,40 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 83950975 IČO: 36371271 Dátum vystavenia: 10.08.2012 Dátum splatnosti: 18.08.2012 Dátum prijatia:10.08.2012
|
| 146/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | za telefóny | 10,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7208215180 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.08.2012 Dátum splatnosti: 25.08.2012 Dátum prijatia:10.08.2012
|
| 145/2012 | Pavol Blaho | Jablonka 279, 906 21 | Výroba suchého WC na ihrisko | 215,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 201218 IČO: 36964514 Dátum vystavenia: 08.08.2012 Dátum splatnosti: 17.08.2012 Dátum prijatia:09.08.2012
|
| 144/2012 | Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., | Dostojevského rad 4, Bratislava | poistné za havarijné poistenie | 411,60 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 700172880 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 02.07.2012 Dátum splatnosti: 17.08.2012 Dátum prijatia:05.07.2012
|
| 143/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | za telefóny | 134,62 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 07411038049 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.08.2012 Dátum splatnosti: 17.08.2012 Dátum prijatia:05.08.2012
|
| 142/2012 | Milan Paprčka-CASSOVIA BOOKS | Kynceľova 54, Banská Bystrica | fotografovanie obce | 119,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 120376 IČO: 35493364 Dátum vystavenia: 19.07.2012 Dátum splatnosti: 02.08.2012 Dátum prijatia:21.07.2012
|
| 141/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | vodné | 27,32 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312407720 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 30.07.2012 Dátum splatnosti: 14.08.2012 Dátum prijatia:30.07.2012
|
| 140/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | vodné | 12,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312407718 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 30.07.2012 Dátum splatnosti: 14.08.2012 Dátum prijatia:30.07.2012
|
| 139/2012 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, 821 04 Bratislava | skládkovanie | 539,15 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200888 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.07.2012 Dátum splatnosti: 16.08.2012 Dátum prijatia:31.07.2012
|
| 138/2012 | Anna Pekníková, | Stará Myjava 312, Myjava | strava | 102,20 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012089 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 31.07.2012 Dátum splatnosti: 14.08.2012 Dátum prijatia:31.07.2012
|
| 137/2012 | BVS, a.s., | BVS, a.s., | vodné | 25,13 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312407722 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 30.07.2012 Dátum splatnosti: 14.08.2012 Dátum prijatia:31.07.2012
|
| 136/2012 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné 1056/12, Myjava | činnosť technika PO | 22,90 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 130/2012 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 24.07.2012 Dátum splatnosti: 07.08.2012 Dátum prijatia:26.07.2012
|
| 135/2012 | Orange Slovensko, a.s., | Prievozská 6/A, Bratislava | za telefón | 35,39 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.07.2012 Dátum splatnosti: 06.08.2012 Dátum prijatia:25.07.2012
|
| 134/2012 | DATATRADE s.r.o., | Moyzesova 12 | program obce Info | 48,0EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 81200663 IČO: 81200663 Dátum vystavenia: 25.07.2012 Dátum splatnosti: 08.08.2012 Dátum prijatia:27.07.2012
|
| 133/2012 | UNIQA poisť., a.s., | Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 | Poistné | 111,07 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 191330015 IČO: 00653501 Dátum vystavenia: 16.07.2012 Dátum splatnosti: 15.08.2012 Dátum prijatia:20.07.2012
|
| 132/2012 | MANUTAN Slovakia s.r.o., | Ľanová 8, 821 01 Bratislava 2 | závesná váha do 100kg | 209,88 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: S322405550 IČO: 35885815 Dátum vystavenia: 24.05.2012 Dátum splatnosti: 07.06.2012 Dátum prijatia:30.07.2012
|
| 131/2012 | Vladimír Holčík-Inštalatérstvo I.H. | 906 22 Poriadie 121 | montáž sanitárnej techniky WC | 266,26 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012019 IČO: 32722940 Dátum vystavenia: 16.07.2012 Dátum splatnosti: 30.07.2012 Dátum prijatia:16.07.2012
|
| 130/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | za telefóny | 10,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7207157103 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.07.2012 Dátum splatnosti: 25.07.2012 Dátum prijatia:08.07.2012
|
| 129/2012 | COOP Jednota | Nám. Oslobodenia 12, 905 47 Senica | Fa za potraviny | 365,75 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 320952 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 30.06.2012 Dátum splatnosti: 18.07.2012 Dátum prijatia:30.06.2012
|
| 128/2012 | Ing. Ján Kurtiš - Forest Co. | Z. Zgurišky 546/61 | vláknina listnaná pre MŠ | 490,96 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012034 IČO: 32725604 Dátum vystavenia: 30.06.2012 Dátum splatnosti: 14.07.2012 Dátum prijatia:05.07.2012
|
| 127/2012 | Ing. Ján Kurtiš-Forest Co. | Z. Zgurišky 546/61 | vláknina listnatá | 586,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012035 IČO: 32725604 Dátum vystavenia: 30.06.2012 Dátum splatnosti: 14.07.2012 Dátum prijatia:05.07.2012
|
| 126/2012 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | za el. energiu | 406,21 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7446226988 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 02.07.2012 Dátum splatnosti: 18.07.2012 Dátum prijatia:05.07.2012
|
| 125/2012 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | za el. energiu | 1100,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7446226987 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 02.07.2012 Dátum splatnosti: 18.07.2012 Dátum prijatia:05.07.2012
|
| 124/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 126,74 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 5740041898 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 04.07.2012 Dátum splatnosti: 18.07.2012 Dátum prijatia:05.07.2012
|
| 123/2012 | Anna Pekníková | Stará Myjava 312, Myjava | strava jún 2012 | 114,23 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012077 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 30.06.2012 Dátum splatnosti: 14.07.2012 Dátum prijatia:30.06.2012
|
| 122/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava 29 | vodné | 12,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312371252 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 28.06.2012 Dátum splatnosti: 16.07.2012 Dátum prijatia:28.06.2012
|
| 121/2012 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz TKO | 211,57 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200744 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 28.06.2012 Dátum splatnosti: 12.07.2012 Dátum prijatia:02.07.2012
|
| 120/2012 | Orange Slovensko, a.s., | Prievozská 6/A, Bratisalva | za telefón | 32,20 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 357697270 Dátum vystavenia: 23.06.2012 Dátum splatnosti: 07.07.2012 Dátum prijatia:25.06.2013
|
| 119/2012 | Alianz-Slovenská poisťovňa | Dostojeského rad 4, Bratislava | zmluvné poistenie | 147,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 8013424646 IČO: 00151700 Dátum vystavenia: 30.06.2012 Dátum splatnosti: 17.08.2012 Dátum prijatia:02.07.2012
|
| 118/2012 | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, Senica | poplatok za seminár | 27,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2806 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 20.06.2012 Dátum splatnosti: 28.06.2012 Dátum prijatia:25.06.2012
|
| 117/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | za telefón | 10,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7206091901 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.06.2012 Dátum splatnosti: 25.06.2012 Dátum prijatia:10.06.2012
|
| 116/2012 | Vladimír Majtán ELIPRO | Kamenné 1056/10, Myjava | káblový prívod na ihrisko | 900,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012009 IČO: 40467341 Dátum vystavenia: 11.06.2012 Dátum splatnosti: 21.06.2012 Dátum prijatia:12.06.2012
|
| 115/2012 | Prvá komunálna Finančná, a.s., | Samova 1, 949 01 Nitra | poistenie majetku | 61,85 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0109000533 IČO: 36557129 Dátum vystavenia: 04.06.2012 Dátum splatnosti: 15.07.2012 Dátum prijatia:15.06.2012
|
| 114/2012 | COOP Jednota Senica | Nám. Oslobodenia 12, 905 47 Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 359,36 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 320750 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 05.06.2012 Dátum splatnosti: 19.06.2012 Dátum prijatia:07.06.2012
|
| 113/2012 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz TKO | 547,63 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200639 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.05.2012 Dátum splatnosti: 21.06.2012 Dátum prijatia:01.06.2012
|
| 112/2012 | MYPRINT, s.r.o., | Staromyjavská 820/75 | výroba informačnej tabule | 84,66 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 120272 IČO: 36340189 Dátum vystavenia: 02.06.2012 Dátum splatnosti: 16.06.2012 Dátum prijatia:05.06.2012
|
| 111/2012 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | predplatné časopis | 7,60 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 20276294 IČO: 36631124 Dátum vystavenia: 06.06.2012 Dátum splatnosti: 20.06.2012 Dátum prijatia:07.06.2012
|
| 110/2012 | Anna Pekníková | Stará Myjava 312, Myjava | za stravu | 124,25 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012065 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 31.05.2012 Dátum splatnosti: 14.06.2012 Dátum prijatia:02.06.2012
|
| 109/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | vodné | 12,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1100072236 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 29.05.2012 Dátum splatnosti: 15.06.2012 Dátum prijatia:02.06.2012
|
| 108/2012 | Geodézia Blava a.s., | Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava | geometrický plán na cestu Jastrabinec - Formanec | 535,80 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 12880025 IČO: 31321704 Dátum vystavenia: 30.05.2012 Dátum splatnosti: 13.06.2012 Dátum prijatia:02.06.2012
|
| 107/2012 | Štefan Foltýn - FOBAD | Brestovec 507 | Dovoz piesku do MŠ | 99,60 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012026 IČO: 30739730 Dátum vystavenia: 31.05.2012 Dátum splatnosti: 14.06.2012 Dátum prijatia:03.06.2012
|
| 106/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefón | 148,49 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2739047631 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.06.2012 Dátum splatnosti: 17.06.2012 Dátum prijatia:05.06.2012
|
| 105/2012 | Marcel Pantúček | Hradisšte pod Vrátnom 214 | dovoz hliny na ihrisko | 192,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 31201205 IČO: 37770136 Dátum vystavenia: 31.05.2012 Dátum splatnosti: 05.06.2012 Dátum prijatia:31.05.2012
|
| 104/2012 | Anton Šipold- ALASON, | Hollého 142, Holíč | oprava obecnhé rozhlasu | 127,70 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012069 IČO: 30743231 Dátum vystavenia: 28.05.2012 Dátum splatnosti: 11.06.2012 Dátum prijatia:30.05.2012
|
| 103/2012 | Ján Vlček-Topset | Stupava, Hollého 2366/25B | poštové zásielky programov na CD | 37,80 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: f/111521 IČO: 32643748 Dátum vystavenia: 04.06.2012 Dátum splatnosti: 04.06.2012 Dátum prijatia:04.06.2012
|
| 102/2012 | JK BUS s.r.o., | Zuzky Zgurišky 539/47, Myjava | preprava autobusom | 480,00 € |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012022 IČO: 46423397 Dátum vystavenia: 27.05.2012 Dátum splatnosti: 10.06.2012 Dátum prijatia:29.05.2012
|
| 101/2012 | Orange Slovensko, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefón | 40,98 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 5164641693 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.05.2012 Dátum splatnosti: 04.06.2012 Dátum prijatia:25.05.2012
|
| 100/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 10,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7204857340 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.05.2012 Dátum splatnosti: 25.05.2012 Dátum prijatia:10.05.2012
|
| 99/2012 | Ing. Fedor Siváček- stavebné projekty | Gromovova 19/14, Myjava | projektová dokumentácia strecha pož. zbrojnica | 830,00EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012002 IČO: 32715943 Dátum vystavenia: 18.05.2012 Dátum splatnosti: 02.06.2012 Dátum prijatia:18.05.2012
|
| 98/2012 | Ing. Miriam Bunčiaková | Štefánikova č. 366/68, Stará Turá | polohopisné a výškopisné zameranie | 180,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 00512 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 14.05.2012 Dátum splatnosti: 28.05.2012 Dátum prijatia:17.05.2012
|
| 97/2012 | Ing. Miriam Bunčiaková | Štefánikova č. 366/68, Stará Turá | geometrický plán | 230,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 00612 IČO: 43600913 Dátum vystavenia: 15.05.2012 Dátum splatnosti: 29.05.2012 Dátum prijatia:17.05.2012
|
| 96/2012 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | uloženie odpadu | 483,30 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 31698336 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 30.04.2012 Dátum splatnosti: 24.05.2012 Dátum prijatia:10.05.2012
|
| 95/2012 | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, Senica | seminár | 27,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2405 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 21.05.2012 Dátum splatnosti: 24.05.2012 Dátum prijatia:21.05.2012
|
| 94/2012 | COOP Jednota Senica | Nám. oslobod. 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 218,20EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 320609 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 04.05.2012 Dátum splatnosti: 18.05.2012 Dátum prijatia:10.05.2012
|
| 93/2012 | DUKOM, s.r.o., | Novomestská 41, Myjava | zimná údržba MK | 461,10 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1206008 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 31.01.2012 Dátum splatnosti: 14.02.2012 Dátum prijatia:17.05.2012
|
| 92/2012 | DUKOM, s.r.o., | Novomestská 41, Myjava | zimná údržba MK | 1346,10 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1206022 IČO: 36306401 Dátum vystavenia: 31.3.2012 Dátum splatnosti: 14.04.2012 Dátum prijatia:17.05.2012
|
| 91/2012 | K.O.S, s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | skládkovanie | 123,82 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0311120356 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 09.05.2012 Dátum splatnosti: 23.05.2012 Dátum prijatia:10.05.2012
|
| 90/2012 | K.O.S, s.r.o., | Kostolné 390, Kostolné | skládkovanie | 195,26 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0310120552 IČO: 34133861 Dátum vystavenia: 07.05.2012 Dátum splatnosti: 21.05.2012 Dátum prijatia:10.05.2012
|
| 89/2012 | KARZOSPOL s.r.o., | Radlinského 25, Piešťany | umelé čiary na tenisový kurt | 442,80EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012027 IČO: 34153136 Dátum vystavenia: 04.05.2012 Dátum splatnosti: 14.05.2012 Dátum prijatia:06.05.2012
|
| 88/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova10, Bratislava | za telefóny | 144,70 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 9738054484 IČO: 3576469 Dátum vystavenia: 03.05.2012 Dátum splatnosti: 17.05.2012 Dátum prijatia:05.05.2012
|
| 87/2012 | Miloslav Kvasnica - STOGAT | Závršky 1112/6 | práce žeriavom | 94,68 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 20120077 IČO: 32723911 Dátum vystavenia: 30.04.2012 Dátum splatnosti: 14.05.2012 Dátum prijatia:05.05.2012
|
| 86/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava 29 | vodné | 27,32 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312282683 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 30.04.2012 Dátum splatnosti: 17.05.2012 Dátum prijatia:05.05.2012
|
| 84/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava 29 | vodné | 12,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312282682 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 30.04.2012 Dátum splatnosti: 17.05.2012 Dátum prijatia:03.05.2012
|
| 83/2012 | Anna Pekníková | Stará Myjava 312, Myjava | strava apríl 2012 | 112,22 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012053 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 30.04.2012 Dátum splatnosti: 14.05.2012 Dátum prijatia:30.04.2012
|
| 82/2012 | Mesto Myjava | M.R.Štefánika 560/4, Myjava | prevádzka cintorínov | 1547,53 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 4017200048 IČO: 00309745 Dátum vystavenia: 25.04.2012 Dátum splatnosti: 09.05.2012 Dátum prijatia:29.04.2012
|
| 81/2012 | Ján Blažek | Poriadie 334 | oplotenie zberový dvor | 900,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 201201 IČO: 36963101 Dátum vystavenia: 30.04.2012 Dátum splatnosti: 07.05.2012 Dátum prijatia:30.04.2012
|
| 80/2012 | Peter Chňupa, technik PO | Kamenné 1056/12 | technik PO | 22,90 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 069/2012 IČO: 36964751 Dátum vystavenia: 26.04.2012 Dátum splatnosti: 10.05.2012 Dátum prijatia:28.04.2012
|
| 79/2012 | RVC Senica s.r.o., | M. Nešpora 925/8, Senica | audit učtovnej závierky za rok 2011 | 563,54 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 12400117 IČO: 36259560 Dátum vystavenia: 26.04.2012 Dátum splatnosti: 10.05.2012 Dátum prijatia:28.04.2012
|
| 78/2012 | RVC Senica s.r.o., | M. Nešpora 925/8, Senica | overenie výročnej správy | 84,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 12400118 IČO: 36259560 Dátum vystavenia: 26.04.2012 Dátum splatnosti: 10.05.2012 Dátum prijatia:28.04.2012
|
| 77/2012 | Orange Slovensko, a.s., | Prievozská 6/A, Bratisalva | za telefóny | 39,47 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 5161287141 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.04.2012 Dátum splatnosti: 07.05.2012 Dátum prijatia:25.04.2012
|
| 76/2012 | Brantner Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | údržba verejného osvetlenia | 203,18 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200408 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 18.04.2012 Dátum splatnosti: 02.05.2012 Dátum prijatia:18.04.2012
|
| 75/2012 | ZEZ, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | za el. energiu | 406,21 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7445953176 IČO: 36677281 Dátum vystavenia: 02.04.2012 Dátum splatnosti: 18.04.2012 Dátum prijatia:02.04.2012
|
| 74/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 10,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7203623189 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 08.04.2012 Dátum splatnosti: 25.04.2012 Dátum prijatia:10.04.2012
|
| 73/2012 | M3-Ateliér Ing. Šimončič | Kpt. Nálepku 1, Nové Mesto nad Váhom | projetk obnovy pmníka povstania myjavského ľudu | 250,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 092012 IČO: 34552162 Dátum vystavenia: 12.04.2012 Dátum splatnosti: 26.04.2012 Dátum prijatia:12.04.2012
|
| 72/2012 | Slovgram | Jakubkovo nám. 14 | odmena za autorské práva | 33,50 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1203934 IČO: 17310598 Dátum vystavenia: 11.04.2012 Dátum splatnosti: 02.05.2012 Dátum prijatia:11.04.2012
|
| 71/2012 | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, Senica | seminár | 25,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2604 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 15.04.2012 Dátum splatnosti: 26.04.2012 Dátum prijatia:15.04.2012
|
| 70/2012 | Brantner Slovania a.r.o., | Vietnamská 22 Bratislava | uloženie TKO | 588,62 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200314 IČO: 31698336 Dátum vystavenia: 31.03.2012 Dátum splatnosti: 23.04.2012 Dátum prijatia:02.04.2012
|
| 69/2012 | Allianz, Slovenská poisťovňa | Dostojeského rad 4, Bratislava | poistné malotraktor | 38,76 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 8018164884 IČO: 0151700 Dátum vystavenia: 28.03.2012 Dátum splatnosti: 13.05.2012 Dátum prijatia:01.04.2012
|
| 68/2012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova10, Bratislava | za telefóny | 144,98 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 9737060187 IČO: 35763469 Dátum vystavenia: 03.04.2012 Dátum splatnosti: 17.04.2012 Dátum prijatia:05.04.2012
|
| 67/2012 | Anna Pekníková | Stará Myjava 312, Myjava | strava | 126,25 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012038 IČO: 32716362 Dátum vystavenia: 31.03.2012 Dátum splatnosti: 14.04.2012 Dátum prijatia:02.04.2012
|
| 66/2012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava 29 | vodné | 12,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312239456 IČO: 35850370 Dátum vystavenia: 28.03.2012 Dátum splatnosti: 13.04.2012 Dátum prijatia:02.04.2012
|
| 65/2012 | Boni Fructi s.r.o., | Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná | za jablká, jablkovú šťavu | 4,0 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2125000985 IČO: 35766891 Dátum vystavenia: 23.03.2012 Dátum splatnosti: 20.04.2012 Dátum prijatia:23.03.2012
|
| 64/2012 | COOP Jednota | Nám. oslobod. 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 303,27 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 320429 IČO: 00168891 Dátum vystavenia: 05.04.2012 Dátum splatnosti: 19.04.2012 Dátum prijatia:05.04.2012
|
| 63/2012 | WebHouse, s.r.o., | Paulínska 20, Trnava | služba OPTIMUM web.stránka | 51,70 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1215569 IČO: 36743852 Dátum vystavenia: 05.04.2012 Dátum splatnosti: 05.04.2012 Dátum prijatia:05.04.2012
|
| 62/2012 | Orange Slovensko, a.s., | Prievozská 6/A, Bratislava | za telefón | 29,70 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 0028681724 IČO: 35697270 Dátum vystavenia: 23.03.2012 Dátum splatnosti: 06.04.2012 Dátum prijatia:31.03.2012
|
| 61/2012 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | kancelársky papier | 53,76 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 21203174 IČO: 21203174 Dátum vystavenia: 29.03.2012 Dátum splatnosti: 05.04.2012 Dátum prijatia:29.03.2012
|
| 60/012 | RVC | M. Nešpora 925/8, Senica | seminár | 27,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2303 IČO: 37986635 Dátum vystavenia: 21.03.2012 Dátum splatnosti: 23.03.2012 Dátum prijatia:21.03.2012
|
| 59/012 | Ján Vlček-Topset | Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programov | 548,89 |
Číslo faktúry dodávateľa: f/120296 IČO: 32643748 Dátum vystavenia: 15.03.2012 Dátum splatnosti: 25.03.2012 Dátum prijatia:18.03.2012
|
| 58/012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | preplatok el. energia | -22,51 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7010380685 IČO: 36 677 281 Dátum vystavenia: 12.3.2012 Dátum splatnosti: 26.3.2012 Dátum prijatia:12.3.2012
|
| 57/012 | ŠEVT, a.s., | Cementárska 16 B.B. | tlačivá | 19,20 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2122202292 IČO: 31 331 131 Dátum vystavenia: 21.3.2012 Dátum splatnosti: 5.4.2012 Dátum prijatia:21.3.2012
|
| 56/012 | ZMO | 907 01 Myjava | členský príspevok | 70,20 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 32012 IČO: Dátum vystavenia: 8.3.2012 Dátum splatnosti: 15.3.2012 Dátum prijatia:8.3.2012
|
| 55/012 | Milan Habarda | SNP 410/7 | doprava | 36,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 120022 IČO: 22 739 246 Dátum vystavenia: 28.2.2012 Dátum splatnosti: 13.3.2012 Dátum prijatia:5.3.2012
|
| 54/012 | Anna Pekníková | Stará Myjava | občerstvenie | 35,14 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012029 IČO: 32 716 362 Dátum vystavenia: 10.3.2012 Dátum splatnosti: 24.3.2012 Dátum prijatia:10.3.2012
|
| 53/012 | Brantner Slovakia | Vietnamská 22, Bratislava | posypový materiál | 191,04 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200172 IČO: 31 698 336 Dátum vystavenia: 29.2.2012 Dátum splatnosti: 19.3.2012 Dátum prijatia:8.3.2012
|
| 52/012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | telefón | 10,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7202699704 IČO: 35 763 469 Dátum vystavenia: 8.3.2012 Dátum splatnosti: 25.3.2012 Dátum prijatia:8.3.2012
|
| 51/012 | Brantner, Slovakia | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz TKO | 602,19 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200228 IČO: 31 698 336 Dátum vystavenia: 29.2.2012 Dátum splatnosti: 27.3.2012 Dátum prijatia:5.3.2012
|
| 50/012 | BONI FRUCTI, s.r.o., | Lipnická3035, Dun.Lužná | ovocie ŠJ MŠ | 16,01 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2125000449 IČO: 35 766 981 Dátum vystavenia: 27.2.2012 Dátum splatnosti: 28.3.2012 Dátum prijatia:5.3.2012
|
| 49/012 | Prvá Kom. Finančná | Samova 11, Trnava | poistné | 61,85 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 109000533 IČO: 36 557 129 Dátum vystavenia: 7.3.2012 Dátum splatnosti: 15.4.2012 Dátum prijatia:10.3.2012
|
| 48/012 | 2U s.r.o., | Trnavská cesta 70, Trnava | SR vlajka | 17,16 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 21120261 IČO: 17 315 786 Dátum vystavenia: 7.3.2012 Dátum splatnosti: 21.3.2012 Dátum prijatia:10.3.2012
|
| 47/012 | COOP Jednota | Nám. Osl. 12, Senica | potraviny ŠJ MŠ | 336,04 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 320255 IČO: 168 891 Dátum vystavenia: 5.3.2012 Dátum splatnosti: 19.3.2012 Dátum prijatia:7.3.2012
|
| 46/012 | AJ Produkty a.s., | Galvaniho 7/B, Bratislava | rudla, vozík | 273,60 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 150981 IČO: 36 268 518 Dátum vystavenia: 2.3.2012 Dátum splatnosti: 16.3.2012 Dátum prijatia:2.3.2012
|
| 45/012 | BVS, a.s., | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 12,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312195522 IČO: 35 850 370 Dátum vystavenia: 28.2.2012 Dátum splatnosti: 15.3.2012 Dátum prijatia:28.2.2012
|
| 44/012 | Anna Pekníková | Stará Myjava | strava 2/2012 | 126,25 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012018 IČO: 32 716 362 Dátum vystavenia: 29.2.2012 Dátum splatnosti: 14.3.2012 Dátum prijatia:29.2.2012
|
| 43/012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | za telefóny | 125,78 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 8736066327 IČO: 35 763 469 Dátum vystavenia: 3.3.2012 Dátum splatnosti: 17.3.2012 Dátum prijatia:5.3.2012
|
| 42/012 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | preplatok el. energia | -561,76 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7010379731 IČO: 36 677 281 Dátum vystavenia: 1.3.2012 Dátum splatnosti: 19.3.2012 Dátum prijatia:5.3.2012
|
| 41/012 | ZSE Energia, a.s., | Čulenova 6, Bratislava | preplatok el. energia | -3811,49 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7010379725 IČO: 36 677 281 Dátum vystavenia: 1.3.2012 Dátum splatnosti: 19.3.2012 Dátum prijatia:5.3.2012
|
| 40/012 | Brantner Slovakia | Vietnamská 22, Bratislava | vývoz TKO | 804,01 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200146 IČO: 31 698 336 Dátum vystavenia: 31.1.2012 Dátum splatnosti: 8.3.2012 Dátum prijatia:15.2.2012
|
| 3FDŽ | Mgr. Ľubomír Caltík | Dolná štvrť 34, Myjava | hudobná produkcia | 410,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 120001 IČO: 22 705 554 Dátum vystavenia: 20.2.2012 Dátum splatnosti: 28.2.2012 Dátum prijatia:22.2.2012
|
| 39/012 | Orange Slov. a.s., | Prievozská 6/A, Bratislava | telefón | 34,58 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 5154309491 IČO: 35 097 270 Dátum vystavenia: 22.2.2012 Dátum splatnosti: 7.3.2012 Dátum prijatia:23.2.2012
|
| 38/012 | NIS SR, a.s. | Pribinova 4, Bratislava | licencia reg. Nehnut. | 120,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012110082 IČO: 35 751 291 Dátum vystavenia: 23.2.2012 Dátum splatnosti: 10.3.2012 Dátum prijatia:23.2.2012
|
| 37/012 | Predaj palív -autodopr. | Stará Myjava 246 | uhlie | 637,59 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 82012 IČO: 40 470 768 Dátum vystavenia: 21.2.2012 Dátum splatnosti: 10.3.2012 Dátum prijatia:21.2.2012
|
| 36/012 | ADUR - Anna Durcová | Stará Myjava17 | výroba novín | 315,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012021 IČO: 36 961 469 Dátum vystavenia: 15.2.2012 Dátum splatnosti: 29.2.2012 Dátum prijatia:15.2.2012
|
| 35/012 | Slovak Telekom a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | telefón | 10,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7201490797 IČO: 35 763 469 Dátum vystavenia: 8.2.2012 Dátum splatnosti: 25.2.2012 Dátum prijatia:8.2.2012
|
| 2FDŽ | Anna Pekníková | Stará Myjava | občerstvenie | 385,33 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012013 IČO: 32 746 362 Dátum vystavenia: 11.2.2012 Dátum splatnosti: 25.2.2012 Dátum prijatia:11.2.2012
|
| 1FDŽ | Myjavská pekáreň | Dolná stvrť 884, Myjava | slané pečivo | 41,04 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 120395 IČO: 34 135 278 Dátum vystavenia: 11.2.2012 Dátum splatnosti: 16.2.2012 Dátum prijatia:11.2.2012
|
| 34/012 | COOP Jednota | Nám. Oslob. 12, Senica | potraviny pre ŠJ MŠ | 333,29 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 320084 IČO: 168 891 Dátum vystavenia: 3.2.2012 Dátum splatnosti: 17.2.2012 Dátum prijatia:3.2.2012
|
| 33/012 | BONI FRUCTI, s.r.o., | Lipnická3035, Dun.Lužná | ovocie ŠJ MŠ | 16,01 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2125000145 IČO: 35 766 981 Dátum vystavenia: 30.1.2012 Dátum splatnosti: 29.2.2012 Dátum prijatia:30.1.2012
|
| 32/012 | WebHouse, s.r.o., | Paulínska 2, Trnava | reg. Domény | 19,92 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1207328 IČO: 36 743 852 Dátum vystavenia: 16.2.2012 Dátum splatnosti: 16.2.2012 Dátum prijatia:16.2.2012
|
| 31/012 | SOZA | Rastislavova 14, Bratislava | autorské práva | 20,40 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2121104657 IČO: 178 454 Dátum vystavenia: 2.2.2012 Dátum splatnosti: 17.2.2012 Dátum prijatia:5.2.2012
|
| 30/012 | Anton Šipold-EASON | Hollého 142, Holíč | oprava rozhlasu | 130,20 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012026 IČO: 30 743 231 Dátum vystavenia: 1.2.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:5.2.2012
|
| 29/012 | ZSE enegria a.s. | Čulenova 6, Bratislava | el. energia | 3594,78 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7010371250 IČO: 35 823 551 Dátum vystavenia: 31.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:31.1.2012
|
| 28/012 | ZSE enegria a.s. | Čulenova 6, Bratislava | el. energia | 4095,47 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7010369468 IČO: 35 823 551 Dátum vystavenia: 31.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:31.1.2012
|
| 27/012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | telefón | 124,36 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 5735069586 IČO: 35 763 469 Dátum vystavenia: 3.2.2012 Dátum splatnosti: 17.2.2012 Dátum prijatia:3.2.2012
|
| 26/012 | Samnet-inf. Syst. Sam. | Hviezdoslavova183, Zlaté Moravce | informácie o dotáciách | 32,86 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 309842 IČO: 37 867 440 Dátum vystavenia: 30.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:30.1.2012
|
| 25/012 | BVS, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 11,83 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 311467350 IČO: 35 850 370 Dátum vystavenia: 30.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:30.1.2012
|
| 24/012 | ZSE enegria a.s. | Čulenova 6, Bratislava | el. energia | 8134,08 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7445737586 IČO: 35 823 551 Dátum vystavenia: 22.1.2012 Dátum splatnosti: 8.2.2012 Dátum prijatia:22.1.2012
|
| 23/012 | Anna Pekníková | Stará Myjava | strava 01/2012 | 120,24 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2012005 IČO: 32 716 362 Dátum vystavenia: 31.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:31.1.2012
|
| 22/012 | Brantner, Slovakia | Vietnamská 22, Bratislava | posypový materiál | 309,72 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200050 IČO: 31 698 336 Dátum vystavenia: 31.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:31.1.2012
|
| 21/012 | BVS, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 25,13 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312148266 IČO: 35 850 370 Dátum vystavenia: 30.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:30.1.2012
|
| 20/012 | BVS, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 27,32 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312148265 IČO: 35 850 370 Dátum vystavenia: 30.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:30.1.2012
|
| 19/012 | BVS, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | vodné | 12,02 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 312148264 IČO: 35 850 370 Dátum vystavenia: 30.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:30.1.2012
|
| 18/012 | Alianz - SP, a.s., | Alianz- SP, a.s., | poistné | 67,72 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 8391700101 IČO: 151 700 Dátum vystavenia: 20.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 17/012 | INIQA, s.r.o., | Lazaretská 15, Bratislava | poistné | 111,07 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 191330015 IČO: 653 501 Dátum vystavenia: 20.1.2012 Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 16/012 | KR-MOS | M.R.Štefánika, 560/4 | členský príspevok | 105,30 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7.12 IČO: 42 025 150 Dátum vystavenia: 20.1.2012 Dátum splatnosti: 27.1.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 15/012 | ZMOS | Bezručova 9, Bratislava | členský príspevok | 102,90 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 717 IČO: 584 614 Dátum vystavenia: 20.1.2012 Dátum splatnosti: 29.1.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 14/012 | Orange Slov. a.s., | Prievozská 6/A, Bratislava | za telefón | 29,54 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 28681724 IČO: 35 697 270 Dátum vystavenia: 23.1.2012 Dátum splatnosti: 6.2.2012 Dátum prijatia:15.1.2012
|
| 13/012 | ZSE enegria a.s. | Čulenova 6, Bratislava | za el. energiu | 224,53 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7445737588 IČO: 35 823 551 Dátum vystavenia: 22.1.2012 Dátum splatnosti: 8.2.2012 Dátum prijatia:22.1.2012
|
| 12/012 | ZSE enegria a.s. | Čulenova 6, Bratislava | preplatok el. energia | -477,12 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7010369011 IČO: 35 823 551 Dátum vystavenia: 12.1.2012 Dátum splatnosti: 30.1.2012 Dátum prijatia:22.1.2012
|
| 11/012 | ZSE enegria a.s. | Čulenova 6, Bratislava | za el. energiu | 1100,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7445737587 IČO: 35 823 551 Dátum vystavenia: 22.1.2012 Dátum splatnosti: 8.2.2012 Dátum prijatia:22.1.2012
|
| 10/012 | ZSE enegria a.s. | Čulenova 6, Bratislava | za el. energiu | 57,10 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7101931138 IČO: 35 823 551 Dátum vystavenia: 20.1.2012 Dátum splatnosti: 6.2.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 9/012 | Ing. Miriam Bunčiaková | Štefánikova 366/68, Stará Turá | vytýčenie hranice | 150,00 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 112 IČO: 43 600 913 Dátum vystavenia: 9.1.2012 Dátum splatnosti: 23.1.2012 Dátum prijatia:15.1.2012
|
| 8/012 | Slovak Telekom, a.s., | Karadžičova 10, Bratislava | telefón | 4,98 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 7200316538 IČO: 35 763 469 Dátum vystavenia: 15.1.2012 Dátum splatnosti: 25.1.2012 Dátum prijatia:15.1.2012
|
| 7/012 | Brantner,Slovakia s.r.o. | Vietnamská 22, Bratislava | údržba VO | 69,97 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200010 IČO: 31 698 336 Dátum vystavenia: 18.1.2012 Dátum splatnosti: 1.2.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 6/012 | Brantner, Slovakia s.r.o., | Vietnamská 22, Bratislava | posypový materiál | 204,66 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 1011200009 IČO: 31 698 336 Dátum vystavenia: 18.1.2012 Dátum splatnosti: 1.2.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 5/012 | Súvaha s.r.o., | Záhradnícka 95, Bratislava | finančný spravodaj | 49,43 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 12110157 IČO: 31 349 765 Dátum vystavenia: 10.1.2012 Dátum splatnosti: 20.1.2012 Dátum prijatia:15.1.2012
|
| 4/012 | Inprost s.r.o., | Smrečianska 29, Bratislava | tlačivá | 37,30 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 533233 IČO: 31 363 091 Dátum vystavenia: 18.1.2012 Dátum splatnosti: 25.1.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 3/012 | ŠEVT, a.s., | Plynárenská 6, Bratislava | tlačivá | 69,35 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 2122000362 IČO: 31 331 131 Dátum vystavenia: 17.1.2012 Dátum splatnosti: 31.1.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 2/012 | Peter Chňupa, technik pož. Ochrany | Myjava,Kamenné 1056/12 | činnosť technika PO | 7,60 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 13/2012 IČO: 36 964 751 Dátum vystavenia: 20.1.2012 Dátum splatnosti: 3.2.2012 Dátum prijatia:20.1.2012
|
| 1/012 | Predaj palív -autodopr. | Stará Myjava 246 | uhlie | 690,35 EUR |
Číslo faktúry dodávateľa: 11.32 IČO: 40 470 763 Dátum vystavenia: 17.1.2012 Dátum splatnosti: 30.1.2012 Dátum prijatia:17.1.2012
|
